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問(wèn)題已解決

關(guān)于軟件即征即退，進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 15:36
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
05/23 15:41
董孝彬老師
05/23 15:50
您好，按銷售額比例分?jǐn)偣餐M(jìn)項(xiàng)，單獨(dú)核算并備案，要合規(guī)退稅。直接歸屬的進(jìn)項(xiàng) 如專用設(shè)備 直接計(jì)入即征即退項(xiàng)目。共同進(jìn)項(xiàng) 如水電費(fèi) 按比例分?jǐn)?通常按銷售額占比 。 分?jǐn)偙壤?= 即征即退銷售額 / 總銷售額 ，可抵扣進(jìn)項(xiàng) = 共同進(jìn)項(xiàng) * 分?jǐn)偙壤?/div>
84784968
05/23 15:56
如果按照實(shí)際成本分?jǐn)偰?/div>
董孝彬老師
05/23 16:08
?您好，能準(zhǔn)確算成本就用成本分?jǐn)?，如果不是這樣用銷售額比例法。能準(zhǔn)確區(qū)分即征即退項(xiàng)目和不是即征即退項(xiàng)目的實(shí)際成本 如人工、材料、專用設(shè)備等 時(shí)，直接成本專用于即征即退項(xiàng)目 ：進(jìn)項(xiàng)稅100%抵扣。共同成本 混用 時(shí)按即征即退項(xiàng)目的成本占比分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅。
84784968
05/23 16:18
我們單位就是做軟件的，是不是共同進(jìn)項(xiàng)就可以不考慮了
84784968
05/23 16:19
我們現(xiàn)在銷售的是2018年的軟件
84784968
05/23 16:21
我們可以按照這個(gè)模板提交給稅務(wù)局嗎
84784968
05/23 16:21
是否還需要其他資料
董孝彬老師
05/23 16:25
哦哦，是的，咱不用考慮共同進(jìn)項(xiàng)?？梢杂眠@個(gè)模板的，我們這里還有銷售清單，進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證，成本核算資料
84784968
05/23 16:28
是需要提交稅務(wù)局的嗎
董孝彬老師
05/23 16:31
您好，是的，要交稅務(wù)局的
84784968
05/23 16:47
咱們有模板嗎
董孝彬老師
05/23 16:50
?您好，在國(guó)稅局有下載的，納稅服務(wù)或下載中心，查找表格下載或 表證單書部分，下載《納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偡绞絺浒笀?bào)告表》
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