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問題已解決
老師好！去年有個客戶12月份先付款今年1月份才開的票，去年會計做平了，我現(xiàn)在還有個7100應(yīng)收掛在上面怎么做分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)收賬款
05/24 16:15
84784985 
05/24 16:16
后面還要做什么分錄嗎
小菲老師 
05/24 16:18
同學(xué)，你好
之后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面
84784985
05/24 16:19
要怎么做分錄呀
小菲老師
05/24 16:19
同學(xué)，你好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84784985
05/24 16:21
也是當(dāng)月做嗎
小菲老師
05/24 16:22
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784985
05/24 16:23
謝謝老師我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的，我搞不清了，可以直接做收現(xiàn)金嗎
小菲老師
05/24 16:24
同學(xué)，你好
金額不大，可以的
84784985
05/24 16:25
17000多的，可以嗎
小菲老師
05/24 16:26
同學(xué)，你好
有點多的
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