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匯算清繳A105030，公司股權(quán)投資賠了80萬，會計確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填，
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下午好親，處置損失80萬是嗎
05/24 16:41
84784956 
05/24 16:43
投了200，賣了120，賠了80
明琪老師 
05/24 16:46
那就沒有處置收入，賬面就是0
84784956
05/24 16:52
105030這個里邊持有收益123列都不用填，處置收益里4列會計確認(rèn)的處置收入和5列稅收計算的處置收入都填120萬，
6列處置投資的賬面價值和7列處置投資的計稅基礎(chǔ)都填0? ? 是么
84784956
05/24 16:54
還是說，處置收益里4列會計確認(rèn)的處置收入和5列稅收計算的處置收入都-80萬， 6列處置投資的賬面價值和7列不用填了
明琪老師
05/24 16:56
處置之前的賬面價值是120嗎
明琪老師
05/24 16:57
處置之前的賬面是200嗎
明琪老師
05/24 16:59
4.5是120，6.7是200，沒有納稅調(diào)整
84784956
05/24 17:03
這么填檢驗不過去的
明琪老師
05/24 17:15
就是說不讓是損失是吧
明琪老師
05/24 17:18
其實賬上的損失已經(jīng)體現(xiàn)在報表上了，如果沒有產(chǎn)生稅會差異，也就是沒有納稅調(diào)整的，就不用調(diào)這個表
明琪老師
05/24 17:20
要填105030，得先填105090，提示就是這個意思
84784956
05/24 17:27
資產(chǎn)損失表已經(jīng)填了，，填完了，這個還是提示這個
明琪老師
05/24 17:31
因為沒有納稅調(diào)整，105030它也不讓出現(xiàn)損失，是這個意思吧
明琪老師
05/24 17:36
您只填105090，最后納稅調(diào)整金額是0對吧，然后105030不填
明琪老師
05/24 17:43
可以了吧親，能過了吧
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