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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，供應(yīng)商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票，今年才收到，應(yīng)該怎么入賬
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您好，意思是現(xiàn)在才收到發(fā)票嗎？開的是25年的嗎？24年你做了暫估嗎？
05/24 16:53
84785002 
05/24 16:55
開票日期是2024年，我剛在電子稅務(wù)局查到的，是普票，之前會計(jì)也沒在2024年做暫估
劉艷紅老師 
05/24 16:56
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付賬款
84785002
05/24 16:56
老師，不能沖今年的暫估嗎
劉艷紅老師
05/24 16:58
這個(gè)是去年的發(fā)票，入去年好些
84785002
05/24 17:01
發(fā)現(xiàn)了好幾張這樣的發(fā)票，總金額大概45萬左右，都是去年供應(yīng)商開具的
劉艷紅老師
05/24 17:02
這種入去年，匯算清調(diào)減吧，這么大的金額
84785002
05/24 17:03
老師，跟匯算清繳有關(guān)系，因?yàn)?024年沒有做暫估
劉艷紅老師
05/24 17:03
因?yàn)檫@個(gè)是去年的發(fā)票，可以抵扣企稅
劉艷紅老師
05/24 17:04
可以調(diào)減，退稅處理
84785002
05/24 17:05
老師，應(yīng)該填寫在匯算清繳表那個(gè)表中
劉艷紅老師
05/24 17:07
在納稅調(diào)整這個(gè)表的其他第30行這里調(diào)減
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