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公司付款給客戶一筆貨款，貨收到了，但是發(fā)票一直沒有開，讓供應商開，一直不開，如果最終都沒有收到發(fā)票，這個最后賬務要怎么處理？
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你好，根據(jù)你的描述，直接做無票購進處理。
匯算清繳的時候，做納稅調增處理就是了?
05/25 17:02
84785004 
05/25 17:13
匯算清繳可以這樣做，那賬務上要做個什么處理，把這筆賬給平掉？什么分錄
鄒老師 
05/26 08:08
你好，賬務處理的分錄是
借：庫存商品或? 原材料，貸：銀行存款??
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