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問(wèn)題已解決
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn)，發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn)，2024年1—11月工資480萬(wàn)，共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)，賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎？那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn)，還是填480+44=524萬(wàn)呢？
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您好，這個(gè)的話(huà)，賬載是524? 實(shí)際發(fā)生額是屬于? 480+30? 這樣的
05/25 21:15
84785033 
05/25 21:22
那稅收金額就是填510嗎？那這樣是不是要調(diào)增524—510=14萬(wàn)呢？
小鎖老師 
05/25 21:23
對(duì)的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84785033
05/25 21:25
但2024.12月份工資44萬(wàn)，在匯算清繳前已經(jīng)支付了，這是允許稅前扣除的啊
小鎖老師
05/25 21:27
您好，支付的話(huà)，那就不需要調(diào)整了，有的企業(yè)沒(méi)調(diào)整所以要
84785033
05/25 21:30
那實(shí)際發(fā)生額和稅收金額到底填哪個(gè)數(shù)
小鎖老師
05/25 21:31
就是524? 都寫(xiě)這個(gè)金額就可以
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