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老師，我司有輛車22.23年忘記計(jì)提折舊，然后在24年通過以前年度損益補(bǔ)計(jì)提折舊，現(xiàn)在做24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以不做補(bǔ)計(jì)提的這部分折舊嗎？
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24年的本年折舊不管那個(gè)補(bǔ)計(jì)提的折舊
05/26 08:57
84784988 
05/26 08:58
是，所以我補(bǔ)計(jì)提的折舊不在匯算清繳體現(xiàn)可以嗎？相當(dāng)于補(bǔ)計(jì)提折舊不參與納稅調(diào)整
家權(quán)老師 
05/26 08:59
是的，那個(gè) 不參與的哈
84784988
05/26 09:00
那匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那張表的累計(jì)折舊要不要包含補(bǔ)計(jì)提的這部分折舊？
家權(quán)老師
05/26 09:01
那個(gè)是要包括的哈
84784988
05/26 09:02
那系統(tǒng)把24年匯算清繳的表跟23年的一對(duì)比不就發(fā)現(xiàn)有問題了嗎？
家權(quán)老師
05/26 09:04
那么你更正23年的報(bào)表重新做匯算就行
84784988
05/26 09:11
就是不想更正以前的報(bào)表才問能否按以上方式操作
家權(quán)老師
05/26 09:12
那么正常申報(bào)就行了哈，累計(jì)折舊就是賬載金額
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