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3月份收到供應(yīng)商專票，已經(jīng)勾選抵扣， 5月份供應(yīng)商紅沖該發(fā)票，必須做到進項稅轉(zhuǎn)出科目嗎？能否直接在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅科目做負數(shù)呢？
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已經(jīng)抵扣了只能做進項轉(zhuǎn)出
05/26 10:12
84784988 
05/26 10:13
收到紅沖發(fā)票，做賬的時候，可以在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅做負數(shù)嗎？為什么？
家權(quán)老師 
05/26 10:14
沒勾選抵扣的發(fā)票才可以做那個科目
84784988
05/26 10:14
如果做負數(shù)，賬務(wù)上應(yīng)該不會有影響吧？
家權(quán)老師
05/26 10:16
做賬要跟申報一致，你勾選了就轉(zhuǎn)出，沒勾選就直接沖
84784988
05/26 10:23
具體的會計分錄怎么做呢？
家權(quán)老師
05/26 10:25
對應(yīng)就是應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
05/26 10:26
借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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