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3月份收到供應(yīng)商專票，已經(jīng)勾選抵扣， 5月份供應(yīng)商紅沖該發(fā)票，必須做到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目嗎？能否直接在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目做負(fù)數(shù)呢？
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已經(jīng)抵扣了只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
05/26 10:12
84784988 
05/26 10:13
收到紅沖發(fā)票，做賬的時(shí)候，可以在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅做負(fù)數(shù)嗎？為什么？
家權(quán)老師 
05/26 10:14
沒勾選抵扣的發(fā)票才可以做那個(gè)科目
84784988
05/26 10:14
如果做負(fù)數(shù)，賬務(wù)上應(yīng)該不會(huì)有影響吧？
家權(quán)老師
05/26 10:16
做賬要跟申報(bào)一致，你勾選了就轉(zhuǎn)出，沒勾選就直接沖
84784988
05/26 10:23
具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
家權(quán)老師
05/26 10:25
對應(yīng)就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
05/26 10:26
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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