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問題已解決

3月份收到供應(yīng)商專票,已經(jīng)勾選抵扣, 5月份供應(yīng)商紅沖該發(fā)票,必須做到進項稅轉(zhuǎn)出科目嗎?能否直接在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅科目做負數(shù)呢?

84784988| 提問時間:05/26 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
已經(jīng)抵扣了只能做進項轉(zhuǎn)出
05/26 10:12
84784988
05/26 10:13
收到紅沖發(fā)票,做賬的時候,可以在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅做負數(shù)嗎?為什么?
家權(quán)老師
05/26 10:14
沒勾選抵扣的發(fā)票才可以做那個科目
84784988
05/26 10:14
如果做負數(shù),賬務(wù)上應(yīng)該不會有影響吧?
家權(quán)老師
05/26 10:16
做賬要跟申報一致,你勾選了就轉(zhuǎn)出,沒勾選就直接沖
84784988
05/26 10:23
具體的會計分錄怎么做呢?
家權(quán)老師
05/26 10:25
對應(yīng)就是應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
05/26 10:26
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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