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匯算清繳：公司有貸款利息支出 開發(fā)票金額和財務賬上的利息支出金額不一致 該怎么填寫 不一致原因是因為23年貸款時一次性計提利息了 24年提前還款 直接紅沖了一部分利息
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按實際發(fā)生的金額填寫
05/26 14:34
84785002 
05/26 14:40
實際發(fā)生額是指明細賬12月底最終金額？
家權老師 
05/26 14:41
按24年實際發(fā)生的利息支出，不管23年的
84785002
05/26 14:48
按照應付利息的合計來填寫？還是財務費用中利息費用的合計來填寫 兩個不一致
家權老師
05/26 14:49
就是24年發(fā)生的財務費用-利息支出
84785002
05/26 14:49
沒開發(fā)票的話是不是不可以抵扣
家權老師
05/26 14:50
是的，沒有開票的利息不能扣除
84785002
05/26 15:33
23年匯算清繳時利息支出沒有填寫 24年的現(xiàn)在可以開發(fā)票 發(fā)票金額要大于利息支出
家權老師
05/26 15:36
現(xiàn)在開票金額大于利息支出，你24年的利息正常扣除就行
84785002
05/26 15:50
好的好的
家權老師
05/26 15:50
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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