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問(wèn)題已解決

老師,我企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表不會(huì)填,請(qǐng)問(wèn)老師調(diào)增這些,還有一次性500萬(wàn)以下扣除該怎么填列。辛苦老師給指導(dǎo)一下。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:05/26 15:18
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
下午好親,就按賬上的記錄填就行
05/26 15:20
84784958
05/26 15:27
那一次性扣除,以前年度匯算調(diào)減在本年調(diào)增,這些該怎么填列。
明琪老師
05/26 15:28
是的,以前年度一次性扣除的,以后每個(gè)年度按會(huì)計(jì)賬簿的計(jì)提折舊攤銷金額,每年調(diào)增
84784958
05/26 15:35
老師在報(bào)表上,我該怎么填,你看我這第二張表,是不是把抵扣合計(jì)填到納稅申報(bào)表1-7項(xiàng)里。
明琪老師
05/26 15:41
您稍等,我看看,您準(zhǔn)備幾個(gè)數(shù)據(jù)就行,我給您列下
明琪老師
05/26 15:51
第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”、第8第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”,按賬上原值填報(bào)
明琪老師
05/26 15:56
第2列“本年折舊、攤銷額”填報(bào)賬上24年計(jì)提折舊數(shù)據(jù),第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”填報(bào)截止24年的累計(jì)折舊。第5列“稅收折舊、攤銷額”填報(bào)0
明琪老師
05/26 15:57
第9列“納稅調(diào)整金額”自行帶出數(shù)據(jù),調(diào)增金額等于您賬上計(jì)提的金額就是對(duì)的
84784958
05/26 16:29
感謝老師!我現(xiàn)在糾結(jié)的事情,第一是單位500萬(wàn)元以下的該怎么填,二是以前年度500萬(wàn)在以后年度調(diào)增這些數(shù)據(jù)怎么填。你看我不是做出一個(gè)電子表格,這里面就是計(jì)算出的數(shù)據(jù)。
明琪老師
05/26 16:32
您這個(gè)表格我不知道都代表什么,但我知道匯算表里應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)
明琪老師
05/26 16:33
這個(gè)表格是自己做的嗎,為啥不去財(cái)務(wù)賬簿取數(shù)
84784958
05/26 16:58
老師好!你看我把數(shù)據(jù)填完了,不可能調(diào)增這么多啊!
明琪老師
05/26 17:01
只要跟您賬上的本年計(jì)提折舊金額相符就是沒(méi)有問(wèn)題的,就是說(shuō)以前年度一次性扣除了,以后年度每年的折舊調(diào)增,
84784958
05/26 17:02
老師好!第一張是22年的,第二張張23年的,都是這兩年的納稅申報(bào)表。你能幫著對(duì)應(yīng)給看看嘛!
明琪老師
05/26 17:12
哦在22年一次性扣除的,而且之前有計(jì)提折舊了
明琪老師
05/26 17:14
所以只看這個(gè)表不行,您得看您的賬簿親
明琪老師
05/26 17:14
我打印出來(lái)了您的表,看不清
明琪老師
05/26 17:16
固定資產(chǎn)好又有處置的又有新增的
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