那一次性扣除，以前年度匯算調(diào)減在本年調(diào)增，這些該怎么填列。

是的，以前年度一次性扣除的，以后每個年度按會計(jì)賬簿的計(jì)提折舊攤銷金額，每年調(diào)增

老師在報(bào)表上，我該怎么填，你看我這第二張表，是不是把抵扣合計(jì)填到納稅申報(bào)表1-7項(xiàng)里。

您稍等，我看看，您準(zhǔn)備幾個數(shù)據(jù)就行，我給您列下

第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”、第8第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”，按賬上原值填報(bào)

第2列“本年折舊、攤銷額”填報(bào)賬上24年計(jì)提折舊數(shù)據(jù)，第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”填報(bào)截止24年的累計(jì)折舊。第5列“稅收折舊、攤銷額”填報(bào)0

第9列“納稅調(diào)整金額”自行帶出數(shù)據(jù)，調(diào)增金額等于您賬上計(jì)提的金額就是對的

感謝老師！我現(xiàn)在糾結(jié)的事情，第一是單位500萬元以下的該怎么填，二是以前年度500萬在以后年度調(diào)增這些數(shù)據(jù)怎么填。你看我不是做出一個電子表格，這里面就是計(jì)算出的數(shù)據(jù)。

您這個表格我不知道都代表什么，但我知道匯算表里應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)

這個表格是自己做的嗎，為啥不去財(cái)務(wù)賬簿取數(shù)

老師好！你看我把數(shù)據(jù)填完了，不可能調(diào)增這么多??！

只要跟您賬上的本年計(jì)提折舊金額相符就是沒有問題的，就是說以前年度一次性扣除了，以后年度每年的折舊調(diào)增，

老師好！第一張是22年的，第二張張23年的，都是這兩年的納稅申報(bào)表。你能幫著對應(yīng)給看看嘛！

哦在22年一次性扣除的，而且之前有計(jì)提折舊了

所以只看這個表不行，您得看您的賬簿親

我打印出來了您的表，看不清

固定資產(chǎn)好又有處置的又有新增的