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問題已解決

老師,我企業(yè)所得稅納稅申報表不會填,請問老師調(diào)增這些,還有一次性500萬以下扣除該怎么填列。辛苦老師給指導(dǎo)一下。

84784958| 提問時間:05/26 15:18
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
下午好親,就按賬上的記錄填就行
05/26 15:20
84784958
05/26 15:27
那一次性扣除,以前年度匯算調(diào)減在本年調(diào)增,這些該怎么填列。
明琪老師
05/26 15:28
是的,以前年度一次性扣除的,以后每個年度按會計賬簿的計提折舊攤銷金額,每年調(diào)增
84784958
05/26 15:35
老師在報表上,我該怎么填,你看我這第二張表,是不是把抵扣合計填到納稅申報表1-7項里。
明琪老師
05/26 15:41
您稍等,我看看,您準(zhǔn)備幾個數(shù)據(jù)就行,我給您列下
明琪老師
05/26 15:51
第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”、第8第8列“累計折舊、攤銷額”,按賬上原值填報
明琪老師
05/26 15:56
第2列“本年折舊、攤銷額”填報賬上24年計提折舊數(shù)據(jù),第3列“累計折舊、攤銷額”填報截止24年的累計折舊。第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0
明琪老師
05/26 15:57
第9列“納稅調(diào)整金額”自行帶出數(shù)據(jù),調(diào)增金額等于您賬上計提的金額就是對的
84784958
05/26 16:29
感謝老師!我現(xiàn)在糾結(jié)的事情,第一是單位500萬元以下的該怎么填,二是以前年度500萬在以后年度調(diào)增這些數(shù)據(jù)怎么填。你看我不是做出一個電子表格,這里面就是計算出的數(shù)據(jù)。
明琪老師
05/26 16:32
您這個表格我不知道都代表什么,但我知道匯算表里應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)
明琪老師
05/26 16:33
這個表格是自己做的嗎,為啥不去財務(wù)賬簿取數(shù)
84784958
05/26 16:58
老師好!你看我把數(shù)據(jù)填完了,不可能調(diào)增這么多??!
明琪老師
05/26 17:01
只要跟您賬上的本年計提折舊金額相符就是沒有問題的,就是說以前年度一次性扣除了,以后年度每年的折舊調(diào)增,
84784958
05/26 17:02
老師好!第一張是22年的,第二張張23年的,都是這兩年的納稅申報表。你能幫著對應(yīng)給看看嘛!
明琪老師
05/26 17:12
哦在22年一次性扣除的,而且之前有計提折舊了
明琪老師
05/26 17:14
所以只看這個表不行,您得看您的賬簿親
明琪老師
05/26 17:14
我打印出來了您的表,看不清
明琪老師
05/26 17:16
固定資產(chǎn)好又有處置的又有新增的
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