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老師好，我公司去年計提了100萬獎金，今年5月發(fā)放了90萬，剩余10萬未發(fā)放，匯算清繳調(diào)整在哪一項，賬務(wù)處理如何做
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關(guān)鍵是那個10萬還要發(fā)放不呢？
05/26 15:30
84785016 
05/26 15:32
不發(fā)放了
家權(quán)老師 
05/26 15:34
那么需要紅沖10萬的獎金，再更正12月的報表，做匯算
84785016
05/26 15:37
可以去年的報表已經(jīng)年結(jié)了，改不了了
84785016
05/26 15:38
可以費用調(diào)增10萬或者匯算的時候費用調(diào)減10萬嗎
家權(quán)老師
05/26 15:40
需要導(dǎo)出上年的報表手工調(diào)整報表，再做匯算。
84785016
05/26 15:54
賬務(wù)上可以用以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
05/26 15:55
可以的，今年調(diào)賬就是用以前年度損益調(diào)
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