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問(wèn)題已解決

A公司控股B公司 B公司股權(quán)變更后 A公司不再控股b公司 當(dāng)時(shí)b公司有利潤(rùn) A公司做了投資收益 現(xiàn)在匯算清繳 投資收益納稅調(diào)整表是要在長(zhǎng)期股權(quán)投資填寫(xiě)嗎

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:05/26 16:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是需要的。
05/26 16:11
84784967
05/26 16:11
那是直接在長(zhǎng)期股權(quán)投資填寫(xiě)嗎?
宋生老師
05/26 16:13
你好,是的,在長(zhǎng)期股權(quán)投資里面。
84784967
05/26 16:14
好的 我當(dāng)時(shí)的分錄是做的借其他應(yīng)收款 貸投資收益 并沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資 是可以填寫(xiě)長(zhǎng)期股權(quán)投資哦
宋生老師
05/26 16:15
你好,其實(shí)是你之前的憑證錯(cuò)了,你填的這個(gè)表是對(duì)的。
84784967
05/26 16:16
那憑證要怎么做
宋生老師
05/26 16:17
你好,借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸,其他應(yīng)收款。
84784967
05/26 16:22
好的 那我先走上一年的申報(bào) 要是更改的話 是要去稅局更改吧
84784967
05/26 16:22
之前稅局的老師是說(shuō)還要交企業(yè)所得稅 我就給做成了投資收益
宋生老師
05/26 16:23
你好,是的。你有沒(méi)有取得收益?有取得收益就需要交。
84784967
05/26 16:25
當(dāng)時(shí)b公司是有利潤(rùn)的 這個(gè)利潤(rùn)應(yīng)該要給a公司的吧
宋生老師
05/26 16:26
你好,是的,是需要給A
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