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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年不發(fā)的工資在25年4月做了借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做了會(huì)計(jì)分錄，然后年度報(bào)表，就填寫了2024年1-12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，也沒(méi)有做調(diào)整這樣對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師就是要把應(yīng)付職工薪酬和未分配利潤(rùn)手動(dòng)修改一下？
05/26 16:19
84784961 
05/26 16:24
老師，那這樣4月的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎？25年的財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改嗎？
84784961
05/26 16:31
老師，那25年前面的報(bào)表都要修改？
84784961
05/26 16:35
老師那在4月做的調(diào)整，4月以后還沒(méi)申報(bào)的要調(diào)整嗎？這不金蝶里面的財(cái)務(wù)報(bào)表以后每個(gè)季度申報(bào)都要調(diào)整嗎
84784961
05/26 16:39
老師，以后每個(gè)月都得手動(dòng)更正金蝶里面導(dǎo)出的數(shù)據(jù)？
84784961
05/26 16:43
老師，那我以后是不是工資少計(jì)提也不要多計(jì)提，然后有要調(diào)整的都不要超過(guò)12月，在1月記憑證的時(shí)候調(diào)整完，這樣太麻煩了
84784961
05/26 16:46
老師，那工資少計(jì)提沒(méi)事吧
84784961
05/26 16:49
老師，那我直接作為25年的工資不顯示24年，這樣可以嗎？
84784961
05/26 16:51
會(huì)計(jì)太難了
家權(quán)老師 
05/26 16:17
直接導(dǎo)出12月的報(bào)表，手工調(diào)整報(bào)表，然后，弄個(gè)報(bào)表附注，說(shuō)明更正的項(xiàng)目和金額
家權(quán)老師
05/26 16:20
是的，資產(chǎn)負(fù)債表就是，利潤(rùn)表調(diào)減對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用
家權(quán)老師
05/26 16:25
是修改24年的財(cái)務(wù)報(bào)表，和25年的報(bào)表的期初數(shù)
家權(quán)老師
05/26 16:34
是的，前邊季度申報(bào)的要更正年初數(shù)
家權(quán)老師
05/26 16:38
金蝶系統(tǒng)沒(méi)法更正了，只有手工更正
家權(quán)老師
05/26 16:40
是的，就是那個(gè)意思的
家權(quán)老師
05/26 16:44
是的，當(dāng)年的賬要在12月處理完畢，不然后期調(diào)整就麻煩
家權(quán)老師
05/26 16:48
必須要在12月的報(bào)表體現(xiàn)計(jì)提的金額，不然就不能稅前扣除
家權(quán)老師
05/26 16:50
那個(gè)不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的
家權(quán)老師
05/26 16:52
沒(méi)法子的，會(huì)計(jì)職業(yè)就是那樣子
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