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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年不發(fā)的工資在25年4月做了借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：利潤分配-未分配利潤做了會計分錄，然后年度報表，就填寫了2024年1-12月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，也沒有做調(diào)整這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師就是要把應(yīng)付職工薪酬和未分配利潤手動修改一下？
05/26 16:19
84784961 
05/26 16:24
老師，那這樣4月的財務(wù)報表要修改嗎？25年的財務(wù)報表都要修改嗎？
84784961
05/26 16:31
老師，那25年前面的報表都要修改？
84784961
05/26 16:35
老師那在4月做的調(diào)整，4月以后還沒申報的要調(diào)整嗎？這不金蝶里面的財務(wù)報表以后每個季度申報都要調(diào)整嗎
84784961
05/26 16:39
老師，以后每個月都得手動更正金蝶里面導(dǎo)出的數(shù)據(jù)？
84784961
05/26 16:43
老師，那我以后是不是工資少計提也不要多計提，然后有要調(diào)整的都不要超過12月，在1月記憑證的時候調(diào)整完，這樣太麻煩了
84784961
05/26 16:46
老師，那工資少計提沒事吧
84784961
05/26 16:49
老師，那我直接作為25年的工資不顯示24年，這樣可以嗎？
84784961
05/26 16:51
會計太難了
家權(quán)老師 
05/26 16:17
直接導(dǎo)出12月的報表，手工調(diào)整報表，然后，弄個報表附注，說明更正的項(xiàng)目和金額
家權(quán)老師
05/26 16:20
是的，資產(chǎn)負(fù)債表就是，利潤表調(diào)減對應(yīng)的成本費(fèi)用
家權(quán)老師
05/26 16:25
是修改24年的財務(wù)報表，和25年的報表的期初數(shù)
家權(quán)老師
05/26 16:34
是的，前邊季度申報的要更正年初數(shù)
家權(quán)老師
05/26 16:38
金蝶系統(tǒng)沒法更正了，只有手工更正
家權(quán)老師
05/26 16:40
是的，就是那個意思的
家權(quán)老師
05/26 16:44
是的，當(dāng)年的賬要在12月處理完畢，不然后期調(diào)整就麻煩
家權(quán)老師
05/26 16:48
必須要在12月的報表體現(xiàn)計提的金額，不然就不能稅前扣除
家權(quán)老師
05/26 16:50
那個不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的
家權(quán)老師
05/26 16:52
沒法子的，會計職業(yè)就是那樣子
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