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問(wèn)題已解決

注銷稅務(wù)登記時(shí),清算企業(yè)所得稅申報(bào)表中,附表資產(chǎn)處置損益中,資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫?附表負(fù)債清償損益表中,負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:05/26 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,資產(chǎn)你有發(fā)票嗎,有的話,跟發(fā)票上一致。
05/26 16:32
宋生老師
05/26 16:32
負(fù)債一般直接按賬上的金額就行。
84785031
05/26 16:33
沒有發(fā)票,都是往來(lái)科目,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款
宋生老師
05/26 16:35
你好,這些是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支處理就行。
84785031
05/26 16:36
營(yíng)業(yè)外收支,也是有要求的吧?不能直接稅前扣除的吧?
宋生老師
05/26 16:37
你好,是的,支出不能稅前扣除。
84785031
05/26 16:37
那是不是得交企業(yè)所得稅?
84785031
05/26 16:38
繳納企業(yè)所得稅的話,按什么比例來(lái)繳納呢?
宋生老師
05/26 16:39
你好,如果你有利潤(rùn)就需要交小微企業(yè)5%。
84785031
05/26 16:45
企業(yè)清算表,可以只調(diào)表不調(diào)賬嗎?還是說(shuō)填完賬以后再填報(bào)表?
宋生老師
05/26 16:47
你好,一般是調(diào)表不調(diào)賬。
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