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問題已解決

老師我今天發(fā)現(xiàn)23年12月前會計的累計折舊的賬錯了,那我現(xiàn)在怎么辦,如果不更正就一直是錯的,她加速折舊了,但是固定資產(chǎn)累計折舊沒有重新計提

84784959| 提問時間:05/26 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要去更正了。
05/26 16:52
84784959
05/26 16:58
我能不能不返回做,把那兩個她加速折舊的金額放在25年做
宋生老師
05/26 16:59
你好,你修改的憑證可以25年。
84784959
05/26 17:04
那老師24年匯算清繳,累計折舊也是錯的,差了這個30000多元,可有事,還是在24年12月份修改,科目余額表和固定資產(chǎn)明細賬一致呢
宋生老師
05/26 17:10
你好,你如果能夠反結(jié)賬過去修改也是可以的
84784959
05/26 18:26
好的,謝謝老師
宋生老師
05/26 18:58
你好,不用客氣的了。
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