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老師，比如我上個月暫估了10萬的票，收到票的金額是11萬，正常來說應該是先把10萬紅沖了，再重新入賬11萬，但是多的這1萬是前期未開的，上月確確實實的成本就是10萬，那我這個分錄要怎么寫呢
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你好，這個剩下的1萬你可以做庫存商品。
05/26 16:59
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老師，上個月我們付款10萬，未收到票，暫估了成本10萬，但是這個月對方只給我們開了6萬的票，怎么紅沖啊，怎么做分錄?。?
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郭老師，我之前暫估了，10萬，我到了11萬，供應商多開，我把之前的都紅沖了，我這張到票的是借原材料10萬，原材料1萬，貸應付賬款11萬，還是借原材料11萬，貸應付賬款11萬
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老師，我們給對方發(fā)貨商品10萬，運費1萬（到貨后對方先墊付），然后我們給對方開普票 11萬，
對方收到貨后墊付運費1萬，打款給我們10萬，
我們怎么做分錄？
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上個月收到成本票10萬已做賬，本月銷售方紅沖了這個10萬，又重新開了10萬，怎么做賬
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我們下游跟我們借10萬，還了11萬的貨，這1萬應該記到什么科目？
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