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問(wèn)題已解決

24年12月忘記計(jì)提工資，25年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用工資里了，這樣可以嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 18:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，要想24年稅前扣除，必須要調(diào)整24年12月的報(bào)表，然后做匯算
05/26 18:04
84785039
05/26 18:05
12月只有工資，那改1月的報(bào)表可以嗎？
84785039
05/26 18:05
新的小規(guī)模分公司
84785039
05/26 18:05
12月才成立
家權(quán)老師
05/26 18:06
在1月月做以前年度損益調(diào)整，手工修改24年12月的報(bào)表，然后做匯算
84785039
05/26 20:45
3月支付了材料款，發(fā)票到現(xiàn)在未收到，怎么做分錄
家權(quán)老師
05/26 21:26
先付款計(jì)入應(yīng)付賬款，收到發(fā)票時(shí) 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
84785039
05/26 23:17
24年不動(dòng)報(bào)表，25年1月把工資記到以前年度損益類科目里可不可以?
家權(quán)老師
05/26 23:19
需要修改24年的報(bào)表為正確的才能做匯算稅前扣除。
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