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老師我財務報表2024年全年我都改過了，企業(yè)所得稅報表剛按照上一個老師說的更正了2024年第四季度的，那前面兩個季度因為去年的攤銷折舊表今年年初都改過了，前面的要改嗎？前面的也改不了，那我就改第四季度的和年報的數據，再做匯算清繳可以嗎，因為前面我做匯算清繳時候提示營業(yè)成本跟第四季度的不樣，所以我就先改第四季度的，去年二季度、三季度企稅的數據不改會有影響嗎
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05/26 18:31
董孝彬老師 
05/26 18:32
您好，可以。改4季度和年報，匯算清繳調全年數據。前2季度不改影響小，但需匯算調全差異并留檔；金額重大或稅務質疑時補更正前期報表。
84785014 
05/26 18:33
老師請看這兩個截圖
84785014
05/26 18:34
但需匯算調全差異并留檔，這個不明白要怎么調
董孝彬老師
05/26 18:34
您好，因為我們的年報申報過了，就不能改季度報表
84785014
05/26 18:35
今年是我第一次做匯算清繳
董孝彬老師
05/26 18:36
哦哦，有提示我們就更正報表，可以把年報作廢了，再更正季報
84785014
05/26 18:38
我年報跟第四季度的數一樣就行了吧，那還要怎么調前面兩個季度的差異，前面的數據又不能更改，真頭疼，折舊攤銷表因為兩個公司的財務老大意見不統(tǒng)一，去年4月份正式開業(yè)，1-3月是開辦期間酒店裝修，今年年初才做投資結算，所以就出現(xiàn)這個情況
84785014
05/26 18:41
年度財務報表只看到有更正按鈕，沒看到有作廢按鈕
董孝彬老師
05/26 18:41
您好，只更正4季度就可以了，不用擔心，哪里提示不對，我們更正哪里
84785014
05/26 18:43
好的，我試試，謝謝！
董孝彬老師
05/26 18:45
您好，好的，我異常我們一起來分析
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