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老師我財(cái)務(wù)報(bào)表2024年全年我都改過了，企業(yè)所得稅報(bào)表剛按照上一個(gè)老師說的更正了2024年第四季度的，那前面兩個(gè)季度因?yàn)槿ツ甑臄備N折舊表今年年初都改過了，前面的要改嗎？前面的也改不了，那我就改第四季度的和年報(bào)的數(shù)據(jù)，再做匯算清繳可以嗎，因?yàn)榍懊嫖易鰠R算清繳時(shí)候提示營業(yè)成本跟第四季度的不樣，所以我就先改第四季度的，去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會有影響嗎
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
05/26 18:31
董孝彬老師 
05/26 18:32
您好，可以。改4季度和年報(bào)，匯算清繳調(diào)全年數(shù)據(jù)。前2季度不改影響小，但需匯算調(diào)全差異并留檔；金額重大或稅務(wù)質(zhì)疑時(shí)補(bǔ)更正前期報(bào)表。
84785014 
05/26 18:33
老師請看這兩個(gè)截圖
84785014
05/26 18:34
但需匯算調(diào)全差異并留檔，這個(gè)不明白要怎么調(diào)
董孝彬老師
05/26 18:34
您好，因?yàn)槲覀兊哪陥?bào)申報(bào)過了，就不能改季度報(bào)表
84785014
05/26 18:35
今年是我第一次做匯算清繳
董孝彬老師
05/26 18:36
哦哦，有提示我們就更正報(bào)表，可以把年報(bào)作廢了，再更正季報(bào)
84785014
05/26 18:38
我年報(bào)跟第四季度的數(shù)一樣就行了吧，那還要怎么調(diào)前面兩個(gè)季度的差異，前面的數(shù)據(jù)又不能更改，真頭疼，折舊攤銷表因?yàn)閮蓚€(gè)公司的財(cái)務(wù)老大意見不統(tǒng)一，去年4月份正式開業(yè)，1-3月是開辦期間酒店裝修，今年年初才做投資結(jié)算，所以就出現(xiàn)這個(gè)情況
84785014
05/26 18:41
年度財(cái)務(wù)報(bào)表只看到有更正按鈕，沒看到有作廢按鈕
董孝彬老師
05/26 18:41
您好，只更正4季度就可以了，不用擔(dān)心，哪里提示不對，我們更正哪里
84785014
05/26 18:43
好的，我試試，謝謝！
董孝彬老師
05/26 18:45
您好，好的，我異常我們一起來分析
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