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問題已解決

有的要求去皮蒜和玉米開成有稅,可以嗎

84784996| 提問時間:05/26 19:13
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
05/26 19:13
董孝彬老師
05/26 19:27
您好,可以,分情況的。去皮蒜增值稅自產(chǎn)自銷:免稅,一般納稅人:初加工如去皮/干燥 9%,深加工如蒜粉等 13%,小規(guī)模:1% 玉米加工增值稅,自產(chǎn)自銷:免稅,一般納稅人初加工如脫粒/磨粉 9%,深加工如淀粉等 13%,小規(guī)模:1%
84784996
05/26 20:03
您好我們是農(nóng)業(yè)公司,但去皮蒜和玉米是外購再銷售的;開銷售發(fā)票時匹配上采購發(fā)票上稅率情況?還是我們應(yīng)該開1%?
84784996
05/26 20:03
我們農(nóng)業(yè)公司是小規(guī)模的
董孝彬老師
05/26 20:10
?您好,小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司外購去皮蒜和玉米再銷售,2023.1 - 2027.12可開1%征收率發(fā)票,按現(xiàn)行政策不匹配采購發(fā)票稅率。
84784996
05/26 20:12
更不能開免稅的吧
董孝彬老師
05/26 20:13
您好,是的,不能開免稅的
84784996
05/26 20:59
有上面這個政策是不是小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票
董孝彬老師
05/26 21:02
?您好,蔬菜流通環(huán)節(jié)免稅僅限 新鮮蔬菜 如未加工的鮮蒜、鮮玉米 ,去皮蒜和加工玉米不符合。您銷售的是加工品,必須開1%,不可用免稅政策
84784996
05/27 10:30
經(jīng)挑選、清洗文件上也說是免稅
董孝彬老師
05/27 10:34
對對,物理加工確實(shí)是,稍等,我再確認(rèn)哈
董孝彬老師
05/27 10:43
?您好,僅經(jīng)過去皮這一道工序加工的大蒜,符合文件中經(jīng)挑選、清洗、切分、晾曬、包裝、脫水、冷藏、冷凍等工序加工的蔬菜的免稅范圍。但玉米不行,不是蔬菜。
84784996
05/27 11:26
里面有玉米呀
董孝彬老師
05/27 11:34
?哦哦,137號文,流通環(huán)節(jié)免增值稅的蔬菜包含嫩玉米、糯玉米、甜玉米等鮮食玉米,但不包括普通玉米粒,我們是這個范圍么
84784996
05/27 12:31
但對方要求我們給他們開票:去皮蒜、玉米開成有稅的合適嗎?
董孝彬老師
05/27 12:56
您好,一半合適的,玉米不是蔬菜,不適用免稅。大蒜 只是去皮,這個免稅的
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