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上月己經(jīng)確認(rèn)過收入，但未開過票，現(xiàn)在對方要求開票，可以開嗎？
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您好，可以的，去上個月的無票做負(fù)數(shù)，然后開了發(fā)票再做正數(shù)
05/26 19:55
84784996 
05/26 20:00
那成本也紅沖？再做正數(shù)？
劉艷紅老師 
05/26 20:01
成本不用管了，你這一負(fù)一正并不影響的
84784996
05/27 09:20
2024年的確認(rèn)的無票收入，還有稅，現(xiàn)在開發(fā)票，稅額也紅沖吧？
，
劉艷紅老師
05/27 10:08
是的，稅額也紅沖的
84784996
05/27 10:26
那現(xiàn)在是2025年，怎么做賬
劉艷紅老師
05/27 10:30
借：應(yīng)收賬款-
貸：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-
84784996
05/27 11:22
利潤分配貸方表示增加收入
84784996
05/27 11:23
有點不明白了
84784996
05/27 11:23
那成本什么都不用管了
劉艷紅老師
05/27 11:25
成本以前不是結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎，你現(xiàn)在開票把前面的無票做負(fù)數(shù)，然后再做正數(shù)，并不影響
84784996
05/27 11:33
2024年：借：應(yīng)收賬款35465.80貸主營業(yè)務(wù)收入：351146.50應(yīng)交銷項稅額351.15
2025年：借：應(yīng)收賬款-35465.80。 貸：主營業(yè)務(wù)收入-35114.65。
貨：應(yīng)交銷項稅額-351.15
劉艷紅老師
05/27 11:34
用利潤分配這個好些，因為這個是去年的
84784996
05/27 13:03
老師紅沖2024年的收入，可是2024年已經(jīng)結(jié)賬了呀，怎么辦，這一紅沖，紅沖了2025年收入了。
劉艷紅老師
05/27 13:04
用以前年度損益調(diào)整這個科目就可以
84784996
05/27 13:06
怎么做分錄？
劉艷紅老師
05/27 13:12
借：應(yīng)收賬款-35465.80。 貸：以前年度損益調(diào)整-35114.65。
貨：應(yīng)交銷項稅額-351.15
84784996
05/27 13:15
2025年再做一筆借：應(yīng)收賬款35465.80貸主營業(yè)務(wù)收入：351146.50應(yīng)交銷項稅額351.15？
劉艷紅老師
05/27 13:25
借：應(yīng)收賬款35465.80貸以前年度損益調(diào)整：351146.50應(yīng)交銷項稅額351.15？
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