您好，1. 所有企業(yè)必須申報 企業(yè)所得稅年度納稅申報表 A類 A100000 主表 企業(yè)基礎(chǔ)信息表 A000000 需注明對B公司的股權(quán)投資 2. 根據(jù)企業(yè)實際情況填 期間費用明細(xì)表 A104000 如果A公司有管理費用等 納稅調(diào)整項目明細(xì)表 A105000 如果有業(yè)務(wù)招待費等調(diào)整項 職工薪酬支出表 A105050 如果有工資、社保等支出 彌補虧損明細(xì)表 A106000 如果需彌補以前年度虧損 3.必須填關(guān)聯(lián)表的情況： A公司持有B公司 ≥25%股權(quán) 即使未實繳、無交易 ，需填 關(guān)聯(lián)關(guān)系表 G101000 權(quán)益性投資表 G109000 A公司與B公司 存在關(guān)聯(lián)交易 如資金拆借、勞務(wù)交易等 。 4.無需填關(guān)聯(lián)表的情況：持股 小于25% 且 無任何關(guān)聯(lián)交易。

老師，填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

匯算清繳中是否從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)選擇是還是否？

您好，不用填，因為無收益無分紅也不轉(zhuǎn)讓 否

那B公司是不是也要填關(guān)聯(lián)表？

A公司是不是比普通企業(yè)多填一個關(guān)聯(lián)表？A控股超過25%了。

?您好，B公司需要填 關(guān)聯(lián)關(guān)系表 ?G101000 ?因A控股大于等于25% 。 A公司比普通企業(yè)多填 關(guān)聯(lián)關(guān)系表 ?G101000 和 權(quán)益性投資表 ?G109000 ?因控股大于等于25% 。 A和B都要填G101000，A還需額外填G109000。

好的謝謝老師

好的謝謝老師

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