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老師早上好,危貨運輸公司上年計提的專項儲備,沒有用完,在今年做所得稅匯算清繳時上年未用完的專項儲備在匯算清繳是需要調(diào)增嗎?

84784953| 提問時間:05/27 08:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要調(diào)增。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告 2011 年第 26 號規(guī)定,危貨運輸公司計提的專項儲備屬于預(yù)提性質(zhì),當(dāng)年未實際使用完的部分,已計提但未實際支出的部分不能在稅前扣除,需在所得稅匯算清繳時進(jìn)行納稅調(diào)增。
05/27 08:04
84784953
05/27 08:32
謝謝老師
樸老師
05/27 08:35
滿意請給五星好評,謝謝
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