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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司25年有一人24年7-12月工資一共退回了35000元，個稅申報(bào)表也去稅務(wù)局更改了，匯算清繳怎么處理，需要修改24年還是25年修改帳
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那個需要修改24年計(jì)提的工資，然后再做匯算
05/27 10:27
84785010 
05/27 10:32
24年帳已經(jīng)裝訂好了，怎么修改24年計(jì)提的工資呀
84785010
05/27 10:32
可以在25年修改24年工資嗎？怎么修改
家權(quán)老師 
05/27 10:35
直接在25年做調(diào)整分錄，然后手工修改24年的報(bào)表
84785010
05/27 10:37
25年怎么調(diào)整科目，是通過以前年度調(diào)整這個科目嗎？
家權(quán)老師
05/27 10:39
是的，通過以前年度調(diào)整這個科目
84785010
05/27 10:42
收到退款時記借：銀行存款 350000 ?貸：以前年度損益調(diào)整 35000
84785010
05/27 10:43
只有記對嗎？還是要通過管理費(fèi)用的過渡科目
家權(quán)老師
05/27 10:45
就是你說的那樣做賬
84785010
05/27 10:47
不用修改管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
05/27 10:49
要修改上年的利潤表的管理費(fèi)用
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