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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅返還2914.08，會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理？？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 10:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
05/27 10:35
84784982
05/27 10:43
借：所得稅費(fèi)用 -2914.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -2914.08 借：銀行 2914.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2914.08
84784982
05/27 10:43
這樣做可以嗎？老師
家權(quán)老師
05/27 10:46
不可以的，要調(diào)額利潤(rùn)分配
84784982
05/27 10:48
需要更正2024年的報(bào)表？
家權(quán)老師
05/27 10:50
是的，需要先更正年報(bào)，再做匯算
84784982
05/27 22:38
不需要調(diào)整2024年的報(bào)表啊，這個(gè)不是直接入了2025年的利潤(rùn)了么？
家權(quán)老師
05/27 22:42
只是匯算補(bǔ)稅或者退稅，直接那樣做賬就完事，不需要再調(diào)整報(bào)表了。如果是調(diào)整其他賬，比如涉及損益科目，就要更正上年的報(bào)表
84784982
05/27 22:45
這是個(gè)做了匯算清繳，退回上年度繳納的企業(yè)所得稅啊
家權(quán)老師
05/27 23:32
那個(gè)就不需要更正上年的報(bào)表了，直接做了調(diào)整分錄就完事
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