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調(diào)30萬，好奇怪呀，按理說折舊填進去，所得稅應(yīng)該更少，為什么反而增加了
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你好，你是填的呢，能截圖來看下嗎
05/27 11:03
84785020 
05/27 11:18
老師，麻煩您看下呢，我沒有遇到過這種情況
宋生老師 
05/27 11:19
你看下納稅調(diào)整明細表
84785020
05/27 11:52
看嘛，老師，剛才數(shù)據(jù)沒有保存，重新錄的
宋生老師
05/27 11:54
你好，你這個是調(diào)增了70多萬。你是折舊沒有發(fā)票？
84785020
05/27 14:04
不是，是年限不對，還有就是有一次性抵扣了又計提了折舊
宋生老師
05/27 14:06
你好，你一次性扣減了又計提了折舊的話，那折舊的部分是需要調(diào)整的。
84785020
05/27 14:11
是的，所以現(xiàn)在的問題是管理費用折舊費怎么填進去卻還要多交稅
宋生老師
05/27 14:11
你好，這個應(yīng)該跟管理費用沒有關(guān)系。期間費用的那一張表不涉及稅收調(diào)整的
84785020
05/27 14:14
您看我最開始標(biāo)紅色那兩張圖嘛，老師，不填就少，填了所得稅就多
宋生老師
05/27 14:16
這個應(yīng)該不是填期間費用表引起的了
這張表你小微企業(yè)都可以不填
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