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問題已解決
老師請(qǐng)問我們公司是一般納稅人企業(yè)，自己購買的篷布，現(xiàn)在要往出出租，對(duì)方要6%的增值稅專票，我們可以給對(duì)方開出租篷布的發(fā)票嗎，按照這個(gè)經(jīng)營范圍
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沒有這個(gè)經(jīng)營范圍，而且開租賃的話是13%的不是6%
05/27 12:08
84784999 
05/27 12:13
那如果沒有這個(gè)經(jīng)營范圍可以開嗎
郭老師 
05/27 12:16
沒范圍你問下你稅務(wù)局允許你們開吧，只要那邊允許開就可以
84784999
05/27 12:17
老師如果給對(duì)方開普票可以開6%的嗎
郭老師
05/27 12:21
不可以
也沒有6%的稅率
84784999
05/27 12:35
謝謝老師
郭老師
05/27 12:38
不用客氣，工作愉快。
84784999
05/27 12:49
老師還想問您，稅點(diǎn)我怎么收取，按13%開，總金額是36000，增值稅附加稅，印花稅，這些我知道，企業(yè)所得稅用算嗎，？我們不是小微企業(yè)，所得稅稅率是25%，這個(gè)我也得加在稅點(diǎn)里嗎
郭老師
05/27 12:51
對(duì)的是的，是這么做的。
84784999
05/27 12:52
那所得稅是36000×25%=9000嗎。我需要在額外收他9000！是嗎
郭老師
05/27 12:54
你沒有成本抵扣嗎？你當(dāng)時(shí)購買的這個(gè)篷布沒有發(fā)票，應(yīng)該按照抵扣之后的來計(jì)算。
84784999
05/27 12:56
當(dāng)時(shí)買的時(shí)候有發(fā)票，可是這個(gè)當(dāng)時(shí)買的費(fèi)用已經(jīng)在之前抵扣了
84784999
05/27 12:56
當(dāng)時(shí)買的時(shí)候有發(fā)票，可是這個(gè)當(dāng)時(shí)買的費(fèi)用已經(jīng)在之前抵扣了
郭老師
05/27 12:58
這個(gè)你們自己決定就行，你可以全額收人家的。
84784999
05/27 13:00
謝謝老師
郭老師
05/27 13:01
不用客氣，工作愉快。
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