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問題已解決

老師,建賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),科目余額表里面的應(yīng)付賬款余額是-666,然后報(bào)表預(yù)付賬款666是一樣意思,做了重分類對嘛?

84784962| 提問時(shí)間:05/27 14:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,是的,這個(gè)是做了重分類
05/27 14:54
84784962
05/27 14:57
那我現(xiàn)在如果按照科目余額方向建賬的話,資產(chǎn)負(fù)債表中得資產(chǎn)總計(jì),負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)都變成了負(fù)數(shù),但是未分配利潤和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)和上一手交接的報(bào)表一致,是沒問題的嗎?
宋生老師
05/27 14:58
你好,都是負(fù)數(shù),容易被查。
84784962
05/27 15:04
我看到做賬是應(yīng)付賬款,報(bào)表就顯示在預(yù)付賬款了,那我現(xiàn)在建賬也是用預(yù)付賬款嗎?
宋生老師
05/27 15:09
你好,你如果現(xiàn)在是負(fù)數(shù),就按正數(shù)的科目填
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