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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師企業(yè)所得稅匯算后要進(jìn)行調(diào)賬,但是快賬軟件上科目沒有以前年度損益調(diào)整科目呢



自己新增一個科目5901?以前年度損益調(diào)整
05/27 15:12

84784963 

05/27 15:15
我剛剛新增了但是增不了呢,可以直接用未分配利潤這個科目不

家權(quán)老師 

05/27 15:18
可以的,直接這樣設(shè)置:利潤分配-以前年度損益調(diào)整

84784963 

05/27 15:36
剛剛試了如果下設(shè)科目的話,所有的都會到這個科目里。那還是只有直接用未分配利潤這個科目

家權(quán)老師 

05/27 15:41
是的,就是利用那個科目調(diào)整

84784963 

05/27 15:44
老師所得稅匯算補(bǔ)稅怎么做會計(jì)分錄呢

家權(quán)老師 

05/27 15:48
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
? ??
貸:銀行存款

84784963 

05/27 15:52
老師剛剛利潤分配-以前年度損益調(diào)整又設(shè)置起了,那補(bǔ)稅的分錄用這個科目不

家權(quán)老師 

05/27 15:53
可以的,沒問題的哈

84784963 

05/27 16:09
老師我增設(shè)了利潤分配-以前年度損益調(diào)整后的怎么做會計(jì)分錄呢

家權(quán)老師 

05/27 16:12
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目就行

84784963 

05/27 16:28
好的謝謝老師

家權(quán)老師 

05/27 16:29
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
