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問題已解決

老師,你好,請問匯算清繳申報的時候,有發(fā)生營業(yè)外支出的是無票的,那么需要操作納稅調(diào)增嗎?

84785010| 提問時間:05/27 15:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
無票支出,通常要納稅調(diào)增的
05/27 15:27
84785010
05/27 15:28
那么也是填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增嗎?
文文老師
05/27 15:28
是,也是填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
84785010
05/27 15:29
是這樣嗎?
84785010
05/27 15:29
還有小規(guī)模納稅人是不是就只填這幾個表格就可以了
文文老師
05/27 15:29
是的,截圖所示圈紅欄
84785010
05/27 15:31
職工和期間費(fèi)用表格不填寫也是沒關(guān)系嗎?
文文老師
05/27 15:32
若是小微,不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。職工薪酬明細(xì)表要勾選填寫
84785010
05/27 15:35
好的,謝謝老師
文文老師
05/27 15:37
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84785010
05/27 16:39
老師,那么有銷售費(fèi)用廣告費(fèi)的話,是不是就一定要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表昵
文文老師
05/27 16:41
若是小微,也不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表
84785010
05/27 16:43
那么廣告費(fèi)是不是淘做調(diào)增的
84785010
05/27 16:43
可以全額扣除嗎?
84785010
05/27 16:45
如果不填寫期間費(fèi)用,納稅調(diào)增項目明細(xì)這一欄是無法填寫的
文文老師
05/27 16:45
有廣告費(fèi)的明細(xì)表勾選填寫
84785010
05/27 16:45
也沒有自動出數(shù)
文文老師
05/27 16:49
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,有勾選,有填寫?
84785010
05/27 16:50
還沒有喔
文文老師
05/27 16:53
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,要勾選,并填報
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