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問(wèn)題已解決

老師,24年多做了6萬(wàn)成本,就是暫估回票忘記沖銷(xiāo),25年得怎么處理?24年度匯算清繳可以把這筆調(diào)增嗎?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
直接做調(diào)整分錄沖,然后修改報(bào)表再匯算
05/27 15:54
84784974
05/27 15:55
調(diào)整做到25年里嗎?
家權(quán)老師
05/27 15:56
是的,調(diào)整分錄做到25年
84784974
05/27 15:58
老師,調(diào)整分錄怎么做?
家權(quán)老師
05/27 16:01
借:應(yīng)付賬款-暫估6 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6
84784974
05/27 16:07
老師,這會(huì)影響24年財(cái)報(bào)嗎?
家權(quán)老師
05/27 16:08
需要修改24年的財(cái)報(bào)才能匯算
84784974
05/27 16:23
老師,做完這個(gè)調(diào)整分錄,24年的利潤(rùn)表沒(méi)有變化呢?
家權(quán)老師
05/27 16:25
需要手工調(diào)整,沒(méi)法自動(dòng)生成的
84784974
05/27 16:26
那等于是24年賬套一直都對(duì)不上了?
84784974
05/27 16:28
老師,那我直接24年匯算清繳調(diào)增相應(yīng)金額行不,就不改24年報(bào)表了?
家權(quán)老師
05/27 16:29
要么直接在12月更正,就可以自動(dòng)生成報(bào)表
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