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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年多做了6萬(wàn)成本，就是暫估回票忘記沖銷(xiāo)，25年得怎么處理？24年度匯算清繳可以把這筆調(diào)增嗎？
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直接做調(diào)整分錄沖，然后修改報(bào)表再匯算
05/27 15:54
84784974 
05/27 15:55
調(diào)整做到25年里嗎？
家權(quán)老師 
05/27 15:56
是的，調(diào)整分錄做到25年
84784974
05/27 15:58
老師，調(diào)整分錄怎么做？
家權(quán)老師
05/27 16:01
借：應(yīng)付賬款-暫估6
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6
84784974
05/27 16:07
老師，這會(huì)影響24年財(cái)報(bào)嗎？
家權(quán)老師
05/27 16:08
需要修改24年的財(cái)報(bào)才能匯算
84784974
05/27 16:23
老師，做完這個(gè)調(diào)整分錄，24年的利潤(rùn)表沒(méi)有變化呢？
家權(quán)老師
05/27 16:25
需要手工調(diào)整，沒(méi)法自動(dòng)生成的
84784974
05/27 16:26
那等于是24年賬套一直都對(duì)不上了？
84784974
05/27 16:28
老師，那我直接24年匯算清繳調(diào)增相應(yīng)金額行不，就不改24年報(bào)表了？
家權(quán)老師
05/27 16:29
要么直接在12月更正，就可以自動(dòng)生成報(bào)表
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