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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，本年利潤本來是虧損的，但是想調(diào)整了交點(diǎn)稅，但是我一看去年也是虧損，還在補(bǔ)虧怎么辦，我怎么調(diào)整才好
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
可以調(diào)增形成主表的應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，交企業(yè)所得稅
05/27 15:58
84784975 
05/27 15:59
我是這樣調(diào)的，但是補(bǔ)虧了，
文文老師 
05/27 16:06
是的，先補(bǔ)虧，有剩余再交企業(yè)所得稅
84784975
05/27 16:07
那要補(bǔ)多少
文文老師
05/27 16:09
看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的中金額
84784975
05/27 16:21
23年是140多萬，那就得調(diào)兩百多萬起來，我就怕后面開票了沒有成本了
84784975
05/27 16:21
不交，又要退稅怎么辦老師，去年退了的，年年退稅怕引起麻煩
文文老師
05/27 16:30
意思是季度交了企業(yè)所得稅了 ？
84784975
05/27 16:33
對(duì)呀，異地預(yù)繳的
文文老師
05/27 16:39
那只有申請(qǐng)退稅，或大金額調(diào)增，不退稅，二種做法
84784975
05/27 16:54
去年也退了的，今年又退，不知道會(huì)不會(huì)被查，主要是有個(gè)項(xiàng)目還有幾百萬的票甲方?jīng)]錢，還沒開，要是調(diào)增了，后面沒有成本怎么辦，有沒有別的辦法，或者我申報(bào)不退稅行不行
文文老師
05/27 16:57
沒有確認(rèn)未開票收入，導(dǎo)致虧損，還不調(diào)增，還不退稅，相矛盾了，沒有辦法。
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