好的老師，謝謝。那這個我填了為啥顯示紅色，后面的納稅調(diào)整的還沒有填呢

這個圖片

需要跟105050表的工資對照

老師，那我就先不管了，我后面的填完應(yīng)該就正確了

嗯嗯，就那樣操作就行

老師，職工薪酬納稅調(diào)整表里，賬載金額應(yīng)該就是賬里計提的數(shù)是吧，實際發(fā)生額是什么？？？實際發(fā)放出去的金額嗎，還有個稅收金額是啥，這個職工薪酬還有30多萬付不出去我要納稅調(diào)增呢，這樣填對著沒，納稅調(diào)增的數(shù)據(jù)沒問題

賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資獎金上年計提的1-12月發(fā)生額， 實際發(fā)生額：填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是：去年計提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報了個稅三個數(shù)字就一致，沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。

好的老師，那白條支出我填納稅調(diào)整A105000的哪個地方呢

無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目， 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

還有無關(guān)費用呢老師

對應(yīng)跟生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出欄