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電子稅務局稅務，做年度企業(yè)匯算清繳頁面， 公司是小規(guī)模，每月只有三個人社保，去年九月成立的公司，還沒給三個人發(fā)過工資，社保個稅都按基數(shù)3000申報的，實際社?？劭睿ツ暌荒?0321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細表，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫？
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等
05/27 17:45
84784957 
05/27 17:47
好的，謝謝老師，就是年度企業(yè)匯算清繳忘記怎么填報了
董孝彬老師 
05/27 17:49
您好，年度匯繳咱先選好表格，咱是哪個表不會，我們再逐一溝通好不好，上面那個問題我正在寫哈
84784957
05/27 17:50
職工薪酬，社保那個數(shù)據(jù)有三個怎么填呢
84784957
05/27 17:51
去年一年社?？劭?萬多，社保的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，主要是稅收金額？
84784957
05/27 17:53
職工薪酬納稅申報表里第五個不是有各類基本社會保障性繳款嗎？這一欄是不是填去年的社保數(shù)據(jù)的？
董孝彬老師
05/27 17:55
您好，工資薪金 第1行 全填0 未發(fā)工資不得扣除
社保 第8行 只填單位承擔部分如果30321全是單位部分：賬載/實際/稅收都填30321
如果含個人部分 如單位實繳22740 ：賬載/實際/稅收都填22740
84784957
05/27 17:57
沒有第八行？
董孝彬老師
05/27 17:58
?您好，每次剩下的錢*用的天數(shù)，全加起來后/最初借的錢，就是實際占用天數(shù)
84784957
05/27 18:40
有真實工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額的分別是什么呢
董孝彬老師
05/27 18:41
您好，分別是應付職工薪酬-工資貸方累計，借方累計，計提且申報且實發(fā)的金額
84784957
05/27 18:43
有真實工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額的分別是什么意思呢？老師最后一個計提我沒明白什么意思
董孝彬老師
05/27 18:44
您好，就是我們賬上記提這個金額，在利潤表里體現(xiàn)了，沒有計提沒做分錄，沒有用嘛，
84784957
05/27 18:50
有真實工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額的分別是什么意思呢，真的不明白，剛才您的回答我沒理解，抱歉呢
董孝彬老師
05/27 18:53
?您好，好的。賬載：應付職工薪酬-工資貸方累計，
實發(fā)：應付職工薪酬-工資借方累計，
稅收：賬上應付職工薪酬-工資貸方累計、個稅扣繳端申報金額、應付職工薪酬-工資借方累計，取這3個數(shù)的最小值
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