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不知道怎么填寫企業(yè)年度匯算清繳，在電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳，公司是小規(guī)模，每月只有3個人社保，去年九月成立的公司，還沒給三個人發(fā)過工資，社保個稅都按基數(shù)3000申報的，實際社?？劭钊ツ暌荒?0321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫？
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沒發(fā)工資只交社保？那工資個稅申報了嗎
05/27 17:47
84784957 
05/27 17:48
按3000申報的
樸老師 
05/27 17:51
那得發(fā)工資才可以
不然工資得調(diào)增
84784957
05/27 17:51
去年一年社?？劭?萬多，社保的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，主要是稅收金額？
樸老師
05/27 17:52
稅收金額是可以稅前扣除的金額
是工資哦
是應(yīng)發(fā)工資
樸老師
05/27 17:53
你賬上的工資也得發(fā)了
要不然稅收金額就是零了
84784957
05/27 17:53
職工薪酬納稅申報表里第五個不是有各類基本社會保障性繳款嗎？這一欄是不是填去年的社保數(shù)據(jù)的？
樸老師
05/27 17:53
是的
這個是企業(yè)承擔(dān)的社保金額
84784957
05/27 17:54
去年一年社?？劭?萬多，社保的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填呢
84784957
05/27 17:54
公司是小規(guī)模，每月只有3個人社保，去年九月成立的公司，還沒給三個人發(fā)過工資，社保個稅都按基數(shù)3000申報的，實際社保扣款去年一年30321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫？
84784957
05/27 17:55
職工薪酬納稅申報表里第五個不是有各類基本社會保障性繳款嗎？這一欄要是填去年的社保數(shù)據(jù)的，填多少呢？
84784957
05/27 17:56
去年一年社?？劭?萬多，社保的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填呢
樸老師
05/27 17:56
工資確定不發(fā)？社保個人部分的金額是多少
樸老師
05/27 17:56
工資你一共計提申報了多少
84784957
05/27 17:59
工資3個人都按3000申報的個稅，申報也按3000基數(shù)繳納社保，公司沒發(fā)過工資，但社保單位和個人的都是，單位支付的，沒讓個人支付
樸老師
05/27 18:01
賬載金額是你計提申報的金額
實際發(fā)生額是個人應(yīng)承擔(dān)的社保金額
稅收金額是個人社保金額
調(diào)增金額是計提的工資扣除個人社保金
84784957
05/27 18:40
有真實工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額的分別是什么呢
樸老師
05/27 18:43
賬載金額是計提的工資
實發(fā)金額是實際發(fā)的，都發(fā)了就和賬載金額一致
稅收金額就是發(fā)放的金額
84784957
05/27 18:46
實發(fā)金額是應(yīng)付職工薪酬的借方金額嗎
84784957
05/27 18:49
都發(fā)了就和賬載金額一致什么意思呢
樸老師
05/27 18:50
對的，就是借方發(fā)生額
樸老師
05/27 18:51
你都發(fā)完了，不就沒有調(diào)增的嗎？賬載金額和那個實際發(fā)生額不就一致了嗎？
84784957
05/27 18:53
我的去年的，應(yīng)付職工薪酬貸方15萬，借方13萬，賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額，分別填哪個數(shù)據(jù)呢？抱歉我實在沒理解
84784957
05/27 18:54
我的去年的，應(yīng)付職工薪酬，工資明細(xì)下面，貸方15萬，借方13萬，賬載金額，實發(fā)金額，稅收金額，分別填哪個數(shù)據(jù)呢？抱歉我實在沒理解
樸老師
05/27 18:57
賬載金額15萬
實際發(fā)生額13萬
稅收金額13萬
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