后期不發(fā)了

你好，那就做分錄沖減了。

匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了

你好，嗯，仍然是要沖減的。不然應(yīng)付職工薪酬一直有余額在

老師，完整的沖減分錄是？

你好，這個(gè)要看你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄了 做相反的。

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資

你好，那你借應(yīng)付工資，貸利潤分配-未分配利潤。

這樣會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平？

老師，前面有往來要交接，前任打印出來紙質(zhì)資料，要我核對(duì)，說如果不核對(duì)有問題就是我的事

你好，這個(gè)會(huì)有差異。但是不是做的不對(duì)。而是你對(duì)未分配利潤做了憑證，就 會(huì)有差異，這是正常的。比如分紅之類的，都會(huì)產(chǎn)生這個(gè)差異

好的謝謝老師

你好，不用客氣的了。

老師，那這個(gè)摘要怎么寫呢？

你好，你就寫沖減24年X月計(jì)提的年終獎(jiǎng)

好的好的，謝謝，稅務(wù)不會(huì)找麻煩吧，不過這是增加了未分配利潤，老師您能說說這其中的原理嗎？

你好，這個(gè)不會(huì)的了。 因?yàn)槟阌?jì)提當(dāng)時(shí)是少了利潤，現(xiàn)在沒有發(fā)放，應(yīng)該增加。

哦，老師，感覺我們老板不冷不熱的，

不知道怎么相處

你好，多觀察他的行為特點(diǎn)，喜歡什么，不喜歡什么。比如他喜歡跟誰說話。這個(gè)人說話有什么特點(diǎn)