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問題已解決
老師你好，我們公司去年給對方開了收入發(fā)票，對方業(yè)務員失職一直拿著發(fā)票沒給財務入賬，那幾天對方財務才看到發(fā)票，由于對方有財務報銷制度，所以去年我們給開的那張收入發(fā)票對方公司沒有入賬，現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票，可我們?nèi)ツ暝鲋刀?，企業(yè)所得稅都繳納了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，能紅沖這張發(fā)票嗎？對方要求紅沖了再開張一模一樣的出來，這種情況可以嗎？老師
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可以的，可以開出來的
，對你們單位沒有影響
05/28 08:30
84785039 
05/28 08:34
老師，跨年了紅沖再開出來這張收入發(fā)票算今年的收入發(fā)票，還是算去年的了
郭老師 
05/28 08:35
還是以前年度的一正數(shù)一個負數(shù)是0。
84785039
05/28 08:36
這張發(fā)票去年開出來我們就入賬收入了
郭老師
05/28 08:36
屬于以前年度的收入，不屬于今年的，和今年沒有關(guān)系。
84785039
05/28 08:38
老師，現(xiàn)在紅沖了以后還要開一張和去年一模一樣的收入發(fā)票出來，那這樣正數(shù)發(fā)票算今年的收入發(fā)票還是算去年的了，
84785039
05/28 08:39
那賬怎么調(diào)整，需要調(diào)整嗎面？匯算清繳需要調(diào)整嗎，老師新手小白，沒遇到這種事
郭老師
05/28 08:40
去年
建借以前年度損益調(diào)整，
應交稅費，應交增值稅銷項。
貸，應收賬款
借應收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費應交增值稅銷項。
郭老師
05/28 08:41
你會算清剿不需要調(diào)整，因為一個正數(shù)一個負數(shù)相當于是沒有
想怎么調(diào)整
84785039
05/28 08:43
老師，公司是小企業(yè)會計準則
郭老師
05/28 08:46
借利潤分配為，分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項。貸，應收賬款
借，應收賬款
貸。利潤分配，未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項。
84785039
05/28 08:48
謝謝老師
郭老師
05/28 08:56
不用客氣，工作愉快
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