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問題已解決

老師，請問一下當(dāng)時做賬物業(yè)公司去年12月把279699的工資放勞務(wù)成本了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，一結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤就少很多了，但是現(xiàn)在企業(yè)所得稅也交了，要咋辦哦？能不能悄摸摸的結(jié)轉(zhuǎn)再25年1月的成本里頭哦。

84784952| 提問時間：05/28 09:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，操作是可以操作，只是不太規(guī)范了。
05/28 09:24
84784952
05/28 09:26
這個問題大嘛？好害怕，當(dāng)時咋沒有一個個科目檢查完在申報
宋生老師
05/28 09:28
你好，其實(shí)問題不是很大。因?yàn)槟愦_實(shí)實(shí)際有支付的。
84784952
05/28 09:30
但是，我借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬。我沒有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本，員工工資咋？那我利潤表是不是成本就少了這筆了，利潤就大了。
84784952
05/28 09:31
勞務(wù)成本不顯示在利潤表啊
宋生老師
05/28 09:32
你好，是的，這個不顯示在利潤表，是在資產(chǎn)負(fù)債表
84784952
05/28 09:34
所以現(xiàn)在還可以怎么處理??？
84784952
05/28 09:34
我的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，資產(chǎn)負(fù)債表我也沒找到它捏
84784952
05/28 09:35
找到了，怎么會在在產(chǎn)品顯示的
宋生老師
05/28 09:40
你好，因?yàn)闆]有完工，相當(dāng)于在產(chǎn)品
84784952
05/28 09:45
那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救??？
宋生老師
05/28 09:47
你好，這個你要么就按你說的，今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。
84784952
05/28 09:52
物業(yè)公司公司，我現(xiàn)在想想，覺得員工工資不應(yīng)該放在勞務(wù)成本 工資的吧？
宋生老師
05/28 09:53
你好，這個其實(shí)直接做主營業(yè)務(wù)成本或者費(fèi)用就行。
84784952
05/28 09:55
修改去年的，我要是少了26萬工資，不我們殘疾人的工資加計扣除后，不選用地方免征40的部分，就多交39.05元。要是選擇免征地方40%的地方政策就多交了8390.96元。退稅就怕查賬
宋生老師
05/28 09:56
你好，退稅查的概率是比較大的。
84784952
05/28 09:56
要么就按你說的，今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。我說的這個方法不懂稅局后面會不那啥哦，
84784952
05/28 09:57
對了，少了26萬工資，利潤也少了26萬，我不選用地方政策免征，多交39.05，能不能做一筆無票支出，調(diào)增39.05元哦？
宋生老師
05/28 10:00
你好，操作是可以的。但是風(fēng)險也不小，因?yàn)橛忻饩捅仨氁狻?/div>
84784952
05/28 10:06
沒有，地方免征政策不是必選的。有很多也不會選擇這個，只是我覺得有這個政策交稅也蠻多的，我就給他用了這個政策。
宋生老師
05/28 10:06
你好，嗯，這樣的話，就沒什么問題了。
84784952
05/28 10:10
那我找到有沒有小金額吃飯的放到福利費(fèi)的調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中？
宋生老師
05/28 10:11
你好，可以的，操作沒問題。
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