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問(wèn)題已解決
老師，我去年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表減少了2萬(wàn)多的收入，當(dāng)時(shí)這個(gè)按照沒(méi)有減少的收入報(bào)的，所以多交了1000多，我剛才把這個(gè)所得稅報(bào)表更正了一下，下來(lái)是少了1000多企業(yè)所得稅，但是賬里確實(shí)支付了那么多錢我也在不能調(diào)賬了，我現(xiàn)在報(bào)匯算清繳的時(shí)候，只能按照這個(gè)當(dāng)時(shí)實(shí)際交的企業(yè)所得稅的數(shù)字去報(bào)，所以在我實(shí)際調(diào)增調(diào)減的基礎(chǔ)上還多增加了1000多，這怎么處理啊，真是頭疼
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你多交了稅款，沒(méi)有退稅的情況下，還是不用動(dòng)賬務(wù)處理。你第四季度企業(yè)所得稅減少了2萬(wàn)的收入，你匯算清繳的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候也得減少這2萬(wàn)，直接在營(yíng)業(yè)收入里面減少2萬(wàn)，不用調(diào)增調(diào)減。
然后繳納的稅款也不用調(diào)增調(diào)減。在主表實(shí)際已交納里面填寫，它是自動(dòng)出來(lái)的，自動(dòng)取數(shù)。你交了多少，它會(huì)給你顯示多少。
05/28 09:32
84784984 
05/28 09:36
現(xiàn)在主要這個(gè)我更正的企業(yè)所得稅的金額少，賬里多，導(dǎo)致數(shù)字不一致嘛，咋整
84784984
05/28 09:37
利潤(rùn)表里企業(yè)所得稅的金額不一致，沒(méi)事嗎
郭老師 
05/28 09:38
那你賬上也得修改，你賬上和你申報(bào)的數(shù)據(jù)得一致，你修改了第四季度企業(yè)所得稅2萬(wàn)的收入，那你是不是賬上利潤(rùn)表里面也得減少2萬(wàn)？在2024年12月份，紅沖2萬(wàn)借應(yīng)收賬款負(fù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
05/28 09:38
不可以
必須一致
去修改
84784984
05/28 09:39
那我銀行存款怎么辦呢，多交的那部分
84784984
05/28 09:40
老師，是收入我已經(jīng)反結(jié)賬減少了2萬(wàn)，但是這個(gè)實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅數(shù)字還是多交的那幾萬(wàn)啊，那我更正完少的這個(gè)數(shù)字怎么改賬啊，那改了，多交的這1000多，我銀行存款已經(jīng)支付了啊，怎么處理
郭老師
05/28 09:52
多交的那一部分不要?jiǎng)?，?huì)算清繳的數(shù)在這里面給你抵扣了，以匯算清繳的為準(zhǔn)。如果匯算清繳多交了稅款才退稅
你多交了稅款，沒(méi)有退稅的情況下，還是不用動(dòng)賬務(wù)處理。
這個(gè)是9:32給你回復(fù)的，你再看一下。
84784984
05/28 09:54
那我匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，已繳納的企業(yè)所得稅到底寫多的還是少的呢，怎么變化了數(shù)字，我一更正，最后匯算清繳下來(lái)的數(shù)字還增加了1000多
郭老師
05/28 10:00
按照多的
你實(shí)際已經(jīng)支付出去的
84784984
05/28 10:02
老師，我剛看了下匯算清繳人家系統(tǒng)自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)是我更正過(guò)的這個(gè)少的，這個(gè)數(shù)據(jù)在哪塊能改
郭老師
05/28 10:03
找你稅務(wù)局維護(hù)
改不了自己
84784984
05/28 10:04
那找稅務(wù)局怎么說(shuō)啊，不是人家還要問(wèn)東問(wèn)西的。哪樣處理好啊，還是直接不更正企業(yè)所得稅報(bào)表了，再更正回去，匯算報(bào)完了再去稅務(wù)局更正報(bào)表？？？
郭老師
05/28 10:08
你給他提供完稅證明，提供了完稅證明之后，說(shuō)一下修改過(guò)了。第四季度的并沒(méi)有申請(qǐng)退稅，實(shí)際還是繳納了這么多。
郭老師
05/28 10:08
修改
就是修改第四季度的
郭老師
05/28 10:08
這個(gè)順序沒(méi)有問(wèn)題的。
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