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問題已解決
老師，您好！公司去年在銀行購買理財(cái)產(chǎn)品，賺了2萬塊錢，利潤表里投資收益是2萬，投資收益在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，該怎么填寫??？
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你好，這個你填入A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
05/28 10:12
84784975 
05/28 10:17
這個表需要在前面選表示時(shí)勾選出來是嗎？系統(tǒng)沒有自動帶出來了？
宋生老師 
05/28 10:17
你好，是的。是要勾選。
84784975
05/28 10:21
這個表必須填嗎？投資收益在填的時(shí)候需要注意哪些點(diǎn)??？
宋生老師
05/28 10:26
你好，你有這個收益就要填
84784975
05/28 10:38
好的，這個表該怎么填寫??？沒搞過，不會填，不知道填哪欄，如何取數(shù)?
宋生老師
05/28 10:39
你好，你就填入處置收益就行了
對了，你去年是交過稅了的吧。你去年怎么做的分錄。
84784975
05/28 10:50
老師公司購買的是銀行活期理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)很低的那種。1.購買時(shí)，借:短期投資，貸:銀行存款，2.平時(shí)公司需用錢少量贖回時(shí)，借:銀行存款，貸:短期投資，3.年底12月全部贖回時(shí)，借:銀行存款，貸:短期投資，貸:投資收益
宋生老師
05/28 10:51
你好，這樣子的話你短期投資這一行賬載金額就填你的利息金額。稅收金額也是一樣的，納稅調(diào)整填零就好了。
84784975
05/28 10:57
老師講的利息金額是指整年買這個理財(cái)產(chǎn)品賺的錢對嗎？如果是的話應(yīng)該直接取利潤表里投資收益后面金額對嗎？
宋生老師
05/28 10:58
你好是的就是你進(jìn)入投資收益的金額
84784975
05/28 11:02
哦，明白了，謝謝老師指導(dǎo)！A105030表里有會計(jì)確認(rèn)處置的收益，稅收計(jì)算的處置收益，稅收計(jì)算的處置所得等等處置收益欄，這些是不是不用管它?。?/div>
宋生老師
05/28 11:03
你好，不用客氣的了，這些不用管了。
84784975
05/28 11:09
好的，那就填在持有收益下面賬載金額，稅收金額，橫排對應(yīng)短期投資就行了哈？
宋生老師
05/28 11:09
你好，是的就是這樣 。
84784975
05/28 11:23
好的，多謝老師！不好意思，還有最后一個問題想咨詢一下您，今年匯算清繳的表格里好像沒有看見A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表??？
宋生老師
05/28 11:23
你好，是的，新的是沒有
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老師，今天做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年的所得稅實(shí)際預(yù)繳的是7萬多，但是年報(bào)利潤表記賬里的是才2萬多金額，是不是要調(diào)整分錄，怎么做賬？
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您好，老師，我們公司購買的銀行的理財(cái)產(chǎn)品，2023年買的，當(dāng)年已經(jīng)出售，產(chǎn)生的投資收益，在年報(bào)中怎么填寫投資收益調(diào)整明細(xì)表
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