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問題已解決

老師,我們在2023年的時候收到客戶的訂貨的定金10萬元,由于我們無法交貨,現(xiàn)在需要退回定金,這個怎么做賬?

84784955| 提問時間:05/28 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你之前的分錄,做反分錄就行
05/28 12:36
84784955
05/28 12:40
沒看到之前會計做分錄,現(xiàn)在就是銀行支付退的定金
小菲老師
05/28 12:42
同學,你好 那不行,這樣賬就對不上了,一定要找到
84784955
05/28 13:02
老師,我查看了,這個分錄體現(xiàn)在原來那會計的賬簿上,但是我現(xiàn)在來換了一個財務系統(tǒng),在前任會計交出賬簿科目余額表數(shù)據(jù)給我的時候,沒看到有這組數(shù)據(jù),現(xiàn)在我該怎么操作?
小菲老師
05/28 13:02
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
84784955
05/28 13:05
這樣寫分錄后,就不用在預收賬款那里沖掉了,是嗎?
84784955
05/28 13:09
當時預收10萬,現(xiàn)在退給他88495.58元(已扣除開票的稅費11504.42元)
小菲老師
05/28 13:12
同學,你好 嗯嗯,是的
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