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問題已解決
老師，我們在2023年的時候收到客戶的訂貨的定金10萬元，由于我們無法交貨，現(xiàn)在需要退回定金，這個怎么做賬？
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同學，你好
你之前的分錄，做反分錄就行
05/28 12:36
84784955 
05/28 12:40
沒看到之前會計做分錄，現(xiàn)在就是銀行支付退的定金
小菲老師 
05/28 12:42
同學，你好
那不行，這樣賬就對不上了，一定要找到
84784955
05/28 13:02
老師，我查看了，這個分錄體現(xiàn)在原來那會計的賬簿上，但是我現(xiàn)在來換了一個財務系統(tǒng)，在前任會計交出賬簿科目余額表數(shù)據(jù)給我的時候，沒看到有這組數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我該怎么操作？
小菲老師
05/28 13:02
同學，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
84784955
05/28 13:05
這樣寫分錄后，就不用在預收賬款那里沖掉了，是嗎？
84784955
05/28 13:09
當時預收10萬，現(xiàn)在退給他88495.58元（已扣除開票的稅費11504.42元）
小菲老師
05/28 13:12
同學，你好
嗯嗯，是的
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