問題已解決
老師,我們在2023年的時候收到客戶的訂貨的定金10萬元,由于我們無法交貨,現(xiàn)在需要退回定金,這個怎么做賬?



同學,你好
你之前的分錄,做反分錄就行
05/28 12:36

84784955 

05/28 12:40
沒看到之前會計做分錄,現(xiàn)在就是銀行支付退的定金

小菲老師 

05/28 12:42
同學,你好
那不行,這樣賬就對不上了,一定要找到

84784955 

05/28 13:02
老師,我查看了,這個分錄體現(xiàn)在原來那會計的賬簿上,但是我現(xiàn)在來換了一個財務系統(tǒng),在前任會計交出賬簿科目余額表數(shù)據(jù)給我的時候,沒看到有這組數(shù)據(jù),現(xiàn)在我該怎么操作?

小菲老師 

05/28 13:02
同學,你好
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款

84784955 

05/28 13:05
這樣寫分錄后,就不用在預收賬款那里沖掉了,是嗎?

84784955 

05/28 13:09
當時預收10萬,現(xiàn)在退給他88495.58元(已扣除開票的稅費11504.42元)

小菲老師 

05/28 13:12
同學,你好
嗯嗯,是的
