意思不用額外卸載A105000表內(nèi)是嗎？

不用，只要填寫財(cái)務(wù)的時候數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入進(jìn)去了就可以了。

利息收入這塊，只包括銀行借款利息 ，是否包括POS 手續(xù)費(fèi)，還有一些把車輛給金融公司抵押做的承兌，也支付了手續(xù)費(fèi)，都是有發(fā)票的，這是否需要含在內(nèi)呢

這些都是企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，都要包括在財(cái)務(wù)費(fèi)用里的。

我 們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 我看是免填寫的，我現(xiàn)在填寫的是A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的， 利息支出。這利息支出是包含所有的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎。還是只是指貸款。

A105000這張表第18行的利息支出只是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出部分，不是全部的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果沒有需要調(diào)增的利息支出，是不需要填這個的。

我有利息支出 有發(fā)票，你意思可以不需要填寫嗎？

老師 我2發(fā)現(xiàn)2年前做匯算請教時候 有無票的當(dāng)時忘記調(diào)了， 現(xiàn)在可以列到今年的無票支出 30（十七）其他欄次嗎

您好，取得合規(guī)發(fā)票不用調(diào)整。2年前的不能放到今年，只能調(diào)整2年前的匯算。

1問，老師你意思取得發(fā)票填寫也不需要填寫了啊，2問，2024.10-12月季度報表，我在2025.3月修改了一次產(chǎn)生了滯納金，但是我入在3月賬務(wù)李， 那這筆滯納金算是2024年 還是2025年，表中有個滯納金填寫的？

您好同學(xué)，1.利息支出取得合理合規(guī)的發(fā)票就不需要做納稅調(diào)增，除非你的利息超過扣除標(biāo)準(zhǔn)。 2.你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，滯納金放在25年中就可以了。

納稅調(diào)整項(xiàng)目中 工資薪金問題： 比如我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，2024.1月發(fā)放時候，就在1月做計(jì)提加發(fā)放2023.12月的工資同時會出現(xiàn)2024.12月沒計(jì)提，但是2025.1月做了一筆計(jì)提加發(fā)放12月的分錄。 這怎么填寫 工資薪金 賬載數(shù) 實(shí)際發(fā)放數(shù)字，稅收數(shù) 怎么取數(shù)呢，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，這是取2024年包含2023年的部分嗎

工資薪金是2023年的，就填到2023年的賬載數(shù)里，是2024年的就填到2024年的賬載數(shù)里。

那 2024年 12月計(jì)提，在2025年補(bǔ)計(jì)提且發(fā)放了，這算是2024年的嗎

對，補(bǔ)提的是2024年的工資，所以算2024年的。