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問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司以融資租賃方式的方式購(gòu)買了一批攪拌車，每月支付部分利息，那所得稅匯算清繳的時(shí)候，利息支出那賬載金額和稅收金額是一樣不？還是說(shuō)需要調(diào)增調(diào)減，有什么標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 14:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，這個(gè)有發(fā)票，就可以直接扣除，不需要調(diào)。
05/28 14:42
84785031
05/28 14:43
我在網(wǎng)上搜著，好像利率高于銀行的話，需要調(diào)增是嗎
宋生老師
05/28 14:44
你好，是的。不能高于貸款的利率。
84785031
05/28 14:47
那4.5%就算正常唄
宋生老師
05/28 14:48
你好，現(xiàn)在沒(méi)有那么高 了。
84785031
05/28 14:50
那這種我們要不要調(diào)增
宋生老師
05/28 14:51
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)超過(guò)的部分需要調(diào)
84785031
05/28 14:51
那我調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)是多少，銀行利率按多少來(lái)
宋生老師
05/28 14:52
你好，你們這個(gè)是融資租賃，不是借款?？梢园春贤瑏?lái)。只要有發(fā)票就行。借款的話，是3.3%
84785031
05/28 14:53
還有老師，我們有分公司，一共買了80輛攪拌車，其中30輛拉到分公司去運(yùn)輸，每月的還貸發(fā)票全部開(kāi)給總公司這邊，那我全部在這邊計(jì)入費(fèi)用，分公司那邊不計(jì)入費(fèi)用，這樣操作能行嗎
宋生老師
05/28 14:53
你好，這個(gè)分公司跨市區(qū)嗎
84785031
05/28 14:54
跨區(qū)域，分公司在海南，總公司在河北
宋生老師
05/28 14:58
你好，這樣的話，估計(jì)稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可了。
84785031
05/28 15:31
您是說(shuō)各記各的費(fèi)用是嗎？開(kāi)票的話，開(kāi)給他們？但是我們最終不是要合并報(bào)表嗎？
宋生老師
05/28 15:33
你好，是的。所得稅的時(shí)候，總公司需要合并
84785031
05/28 15:34
那費(fèi)用全記到我們這為什么會(huì)不認(rèn)可呢
宋生老師
05/28 15:35
你好，因?yàn)榭缡∫话銜?huì)要求單獨(dú)核算。單獨(dú)交一部分在當(dāng)?shù)?/div>
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