問題已解決
請問一下老師,2023年時工資計提時金額做成,現(xiàn)在2025年了怎么改 2023年做借:管理費用-工資 7500 應(yīng)付職工薪酬-工資 75000(多了個零 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 75000(多了個零 銀行存款。 7500 這個需要怎么調(diào)整



借應(yīng)付職工薪酬工資75000-7500,
借應(yīng)付職工薪酬工資-(75000-7500)
05/28 15:08

84785044 

05/28 15:08
這個是什么

郭老師 

05/28 15:12
紅沖多做的應(yīng)付職工薪酬呀,你不可能是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬吧,這樣你會增加你應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額,所以啊做上面的不影響發(fā)生額

84785044 

05/28 15:15
可以問題是這個是2023年的,我這樣做就影響今天的數(shù)據(jù)了

郭老師 

05/28 15:15
不會影響今年的數(shù)據(jù),你看一下,我就是給你寫的不影響,今年一個正數(shù)一個負數(shù),怎么會影響
他影響哪一個了?

84785044 

05/28 15:21
你的意思是全部做借方,或者貸方,一藍一紅,是吧,那摘要怎么寫,還有這樣做有意義嗎

郭老師 

05/28 15:25
對的是的,
調(diào)整某某月份工資
最起碼你以后查詢的時候知道這一筆做錯了,調(diào)整過來了
