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老師好：咨詢下 2024年1月紅沖了一筆工資獎金，計提時點是在2023年。這個工資獎金金額要統(tǒng)計在2024年匯算清繳明細表工資中嗎？2023年匯算沒有扣減這筆獎金。
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你好嗯，你在二十23年計提的話，那么24年做23年的匯算清繳的時候要調(diào)。
05/28 15:37
84784958 
05/28 15:43
老師 如果之前的會計沒調(diào)整 那我今年做2024年匯算 怎么處理好呢？
宋生老師 
05/28 15:44
你好，你最好就是去修改23年匯算
84784958
05/28 16:15
比如差異是紅沖了去年3萬。今年匯算清繳表，賬載 a ，實際發(fā)生 a+3 ，稅收a+3，納稅調(diào)減 3。這樣嗎？除了職工明細表，還需要調(diào)整哪個表？
宋生老師
05/28 16:16
你好，你24年做23年的時候調(diào)整了嗎
84784958
05/28 16:35
老師，還沒有~因為24年的匯算清繳還沒提交，23年的就沒修改~
宋生老師
05/28 16:35
你好，你說的這個，如果23年匯算這個獎金沒有調(diào)減的話，應(yīng)該先調(diào)減。然后24年的匯算，是正常做。
84784958
05/28 17:17
24年賬上計提數(shù)沖減了這筆3萬 。那我填寫賬載金額按照賬面數(shù)，還是加上3萬？
84784958
05/28 17:19
舉個列子 比如差6萬
宋生老師
05/28 17:19
你好，你沖減的時候應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整
不影響本年的。
84784958
05/28 17:33
如果是小企業(yè)會計準則 利潤分配嗎？也是不影響？
宋生老師
05/28 17:35
你好，是的，是不影響的。
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