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報企業(yè)所得稅年報的時候,這個職工福利費支出是怎么填的,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是怎么算的

84784999| 提問時間:05/28 15:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
稅收金額不超過工資*14%就發(fā)生多少就是多少,超過就按工資*14%
05/28 15:50
84784999
05/28 15:57
職工福利費是125.05元,所以賬載金額是125.05,實際發(fā)生額是125.05元,稅收金額是工資35200×0.14=4928元是嗎
家權(quán)老師
05/28 15:59
稅收金額就是125.05元,稅收金額不超過工資*14%,實際發(fā)生多少就是多少
84784999
05/28 16:06
老師,我是中途接手的,這個余額表中應付福利費期末有余額是不是應該填報
家權(quán)老師
05/28 16:07
那個是填當年的發(fā)生額合計,不是填余額
84784999
05/28 16:08
所以不用填是嗎
家權(quán)老師
05/28 16:09
有計提的金額沒有支付就要納稅調(diào)整
84784999
05/28 16:15
我不知道有沒有支付,
84784999
05/28 16:16
管理費用里沒有福利費,應付職工福利費金額在貸方
家權(quán)老師
05/28 16:20
看當年貸方計提的金額是否都已經(jīng)借方支付完畢?
84784999
05/28 16:49
支付完了呢
84784999
05/28 16:49
正常填福利費的賬載金額實際發(fā)生額稅收金額是嗎
家權(quán)老師
05/28 16:50
是的,那個金額就填一致就行
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