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問題已解決

請(qǐng)問一下老師,我們是非盈利組織,我們會(huì)費(fèi)收入30萬(wàn),會(huì)費(fèi)收入屬于免征企業(yè)所得稅的,銷售勞務(wù)收入是47000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是818元,請(qǐng)問填匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除計(jì)算是按會(huì)費(fèi)收入+銷售勞務(wù)收入的千份之五還是銷售勞務(wù)收入的千份之五,不包含會(huì)費(fèi)收入啊

84785044| 提問時(shí)間:05/28 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
包含所有的收入都包含
05/28 17:37
郭老師
05/28 17:38
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除計(jì)算是按會(huì)費(fèi)收入+銷售勞務(wù)收入的千份之五 包含 免所得稅也是包含
郭老師
05/28 18:06
匯算清繳他填寫107020,表 你說(shuō)的第八是預(yù)繳的啊
郭老師
05/28 18:09
對(duì)的,是的 匯算清繳第八和這個(gè)沒關(guān)系
郭老師
05/28 18:33
這個(gè)表格里面填寫的
郭老師
05/28 18:38
不要看紅色的 就看表格 第9
郭老師
05/28 18:38
主表營(yíng)業(yè)收入里面填寫
郭老師
05/28 18:50
是的 不用填寫的 下面的都是自動(dòng)取數(shù)
郭老師
05/28 19:04
對(duì)的是的正確的 稅法上就不算這個(gè)收入
郭老師
05/29 10:59
可以的,可以按照你圈起來(lái)的那個(gè)位置填寫, 這個(gè)不屬于不征稅收入,它屬于免稅收入。不征稅收入一般是??顚S玫?,政府補(bǔ)助 只要你按照正確的來(lái)填寫,影響都不大,不管是企業(yè)還是民非組織。
郭老師
05/29 11:42
不要填寫不征稅,這個(gè)不屬于不征稅,它屬于免稅收入,你就是在22行下面22.1里面填寫就行,不要填寫不征稅。如果你既填寫不征稅,還填寫免稅,重復(fù)了,而且它不屬于不征稅。
郭老師
05/29 11:43
第二個(gè)豬你不填寫不征稅就正確,可以啊。
84785044
05/28 17:37
麻煩看題目回答
84785044
05/28 17:38
包不包含會(huì)費(fèi)收入(這個(gè)會(huì)費(fèi)收入是屬于免征企業(yè)所得稅的)
84785044
05/28 17:44
請(qǐng)問一下會(huì)費(fèi)收入不征收企業(yè)所得稅,在納稅調(diào)整表里收入類第8行不征收欄目是不是要在調(diào)減金額填入
84785044
05/28 17:49
還是不需要填啊,我都懵了
84785044
05/28 18:08
也就是說(shuō)匯算清繳主表的第8項(xiàng)不需要填是吧,預(yù)繳才需要填對(duì)嗎
84785044
05/28 18:11
你說(shuō)的第八項(xiàng)是納稅調(diào)整項(xiàng)目表的第8項(xiàng)嗎
84785044
05/28 18:16
老師麻煩你具體說(shuō)一下這個(gè)會(huì)費(fèi)收入我到底需要填那些表,那一項(xiàng),有圖就更好了
84785044
05/28 18:37
1.你標(biāo)紅框什么意思,不是這一欄吧,是這張表里的第9欄是吧 2.那主表需要填嗎,第22項(xiàng)
84785044
05/28 18:44
那主表第22項(xiàng)的減免稅那里需要填嗎,因?yàn)轭A(yù)繳時(shí)是要填的
84785044
05/28 18:56
那我有一個(gè)疑問,會(huì)費(fèi)收入免征企業(yè)所得稅,那稅法上的凈利潤(rùn)跟賬務(wù)上的凈利潤(rùn)差額就很大了,因?yàn)閰R算清繳上的凈利潤(rùn)里的費(fèi)用支出只有銷售勞務(wù)收入去減,會(huì)費(fèi)收入完全是剔除的嗎,比如賬務(wù)上的凈利潤(rùn)是-7萬(wàn),匯算清繳的凈利潤(rùn)是-37萬(wàn)(因?yàn)闇p去會(huì)費(fèi)收入)
84785044
05/28 18:58
這樣匯算清繳上的虧損就會(huì)很大,因?yàn)闀?huì)費(fèi)收入不征稅,這樣是對(duì)的事吧,明天我做了發(fā)給您看看,可以嗎
84785044
05/29 10:53
老師昨天那個(gè)問題我今天打開看了,有幾個(gè)問題 1.匯算清繳選表沒有A107010這個(gè)表,你看我發(fā)的頁(yè)面圖 2.是不是沒有這張表那就直接在主表的這里填就行,你看圖片我圈起來(lái)的紅框這里手輸入 3.有一張納稅調(diào)整表里面紅框那里有一個(gè)不征稅收入調(diào)整是不是不需要填這里,會(huì)費(fèi)收入應(yīng)該不屬于這個(gè)不征稅收入調(diào)整范圍吧,我網(wǎng)上在線咨詢稅務(wù)他讓我填這里但是我感覺不對(duì),麻煩您看看 4.請(qǐng)問一下非盈利組織納稅調(diào)增影響大嗎
84785044
05/29 11:40
老師,麻煩你看看, 1.前面2張圖圈起來(lái)的紅框,以前的會(huì)計(jì)是把會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入填入不征稅收入調(diào)減,把管理費(fèi)用填入不征稅支出調(diào)增,確定這個(gè)是不正確的,那我就不在這么填了,這里就不填數(shù)據(jù)了,不好意思嚴(yán)謹(jǐn)一些跟您確定一下 2.你看看后面2張圖,特別主圖,如果這樣填是對(duì)的,我就直接申報(bào)了
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