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公司目前是商貿(mào)行業(yè)，打算在今年申報高企，讓審計進(jìn)行了24年財報審計和高新申報審計，審計把24年的營業(yè)成本調(diào)整成了管理費用的研發(fā)費用，審計也把研發(fā)費用表格數(shù)據(jù)理出來了，但是24年的賬面并沒有進(jìn)行研發(fā)費用的計提，由于還是商貿(mào)行業(yè)，24年匯算清繳沒有辦法進(jìn)行研發(fā)加計扣除，所以24年的財報是根據(jù)賬面還是根據(jù)審計公司的來？
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24 年財報應(yīng)以審計后的為準(zhǔn)。審計專業(yè)權(quán)威，調(diào)整符合高企申報需求，雖賬面未計提研發(fā)費用，但需依審計結(jié)果追溯調(diào)整賬目。雖當(dāng)年匯算清繳不能加計扣除，但審計數(shù)據(jù)是高企申報關(guān)鍵，利于未來稅務(wù)優(yōu)惠
05/28 17:48
84785036 
05/28 17:50
那賬面怎么處理呢？
樸老師 
05/28 18:05
正常做就可以了哦
84785036
05/28 18:08
不需要進(jìn)行調(diào)整嗎？匯算清繳也是正常做嗎
樸老師
05/28 18:09
你沒有加計扣除
這個不用調(diào)
84785036
05/28 18:14
賬面需要補(bǔ)研發(fā)費用嗎？需要的話，補(bǔ)在什么時候呢？
樸老師
05/28 18:19
賬上沒有做的話你可以補(bǔ)
補(bǔ)在去年
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