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問(wèn)題已解決

老師，我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 23:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，是報(bào)表中存在這個(gè)金額是把
05/28 23:26
84784960
05/28 23:28
是的。要不要調(diào)整。因?yàn)?4年的利潤(rùn)總額是10000，所得稅費(fèi)用比如是5000（這是23年交的企業(yè)所得稅），那凈利潤(rùn)為5000。這個(gè)不用調(diào)整不？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
小鎖老師
05/28 23:34
您好，這個(gè)是可以補(bǔ)調(diào)整的，小企業(yè)準(zhǔn)則
84784960
05/28 23:34
補(bǔ)調(diào)整？老師 沒(méi)懂
小鎖老師
05/28 23:35
就是小企業(yè)可以不需要調(diào)整，這個(gè)意思的哈
84784960
05/28 23:37
老師 意思是24年交的23年的企業(yè)所得稅費(fèi)用，也可以在25年做24年匯算清繳抵減。是這樣不
小鎖老師
05/28 23:43
是的，理解的沒(méi)錯(cuò)的哈
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