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老師，我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢？
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您好，這個的話，是報表中存在這個金額是把
05/28 23:26
84784960 
05/28 23:28
是的。要不要調(diào)整。因為24年的利潤總額是10000，所得稅費用比如是5000（這是23年交的企業(yè)所得稅），那凈利潤為5000。這個不用調(diào)整不？我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
小鎖老師 
05/28 23:34
您好，這個是可以補調(diào)整的，小企業(yè)準(zhǔn)則
84784960
05/28 23:34
補調(diào)整？老師 沒懂
小鎖老師
05/28 23:35
就是小企業(yè)可以不需要調(diào)整，這個意思的哈
84784960
05/28 23:37
老師 意思是24年交的23年的企業(yè)所得稅費用，也可以在25年做24年匯算清繳抵減。是這樣不
小鎖老師
05/28 23:43
是的，理解的沒錯的哈
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