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問(wèn)題已解決
從赤峰店導(dǎo)入大柳塔店儲(chǔ)值余額66163.17，實(shí)際是大柳塔店支付赤峰店49124兩個(gè)店已經(jīng)結(jié)清，財(cái)務(wù)怎么做賬，后面大柳塔店儲(chǔ)值消費(fèi)，又怎么做賬
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你好，你要看為什么會(huì)有差額。才能確定賬怎么做。
05/29 09:17
84784993 
05/29 09:19
相當(dāng)于顧客充值在我們店是66163.17，我們把顧客的卡刷了，對(duì)方只給我們返款49124
宋生老師 
05/29 09:20
你好，那差額，算是你們虧損？
84784993
05/29 09:21
店轉(zhuǎn)出去了，現(xiàn)在要把赤峰店的余額轉(zhuǎn)入大柳塔店，我們大柳塔店現(xiàn)在要怎么做賬
宋生老師
05/29 09:21
你好，對(duì)于大柳塔店來(lái)說(shuō)，他收到的錢(qián)，可以計(jì)入預(yù)收賬款
84784993
05/29 09:23
收到的出租余額借方是預(yù)收賬款66163.17，貸方寫(xiě)其他應(yīng)付款49124，差額怎么記賬
宋生老師
05/29 09:24
你好，你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84784993
05/29 09:27
那后期大柳塔店的客服過(guò)來(lái)提貨，就是儲(chǔ)值消費(fèi)，借方還是預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這么做預(yù)收賬款余額就不對(duì)了
宋生老師
05/29 09:27
你好，
你一開(kāi)始是借銀行存款，貸預(yù)I收。
然后借預(yù)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣就平了。
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05/29 09:34
你把整理分錄幫忙寫(xiě)一下
宋生老師
05/29 09:35
你好，你銀行賬上收到多少錢(qián)？
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