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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我有點(diǎn)暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票，金額2658628元稅額345622元，在5月初申報(bào)增值稅時(shí)勾選抵扣了。由于單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，5月15號(hào)沖紅了，5月15號(hào)又重新開(kāi)了一張藍(lán)字金額一樣的發(fā)票。我做分錄時(shí)，直接做一張紅沖憑證，然后做一張藍(lán)字憑證是吧？我在勾選時(shí)，5月15號(hào)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票也在里面。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額就高了呀？（上月勾選4.28日的一次，這個(gè)月又勾選5.15日 的一次）老師我這個(gè)月申報(bào)時(shí)，是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊？教教我，謝謝
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你好同學(xué)，這個(gè)是這樣的
05/29 12:43
何江何老師 
05/29 12:44
同學(xué)，你發(fā)票沒(méi)錯(cuò)，但是對(duì)方 沖紅了嗎？沖紅就不怕了，發(fā)票還在是對(duì)的，你勾選也不怕，不會(huì)多的，因?yàn)闀?huì)出現(xiàn)一張負(fù)的。
84784967 
05/29 12:46
申報(bào)時(shí)，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一步是吧？在申報(bào)表哪一行？
何江何老師
05/29 12:50
不用做鏡像說(shuō)的轉(zhuǎn)述，如果你是本月的1正1負(fù)你進(jìn)項(xiàng)稅正的和負(fù)的都勾選就可以了
何江何老師
05/29 12:50
因?yàn)槟悴挥媚闾?，現(xiàn)在全部都自動(dòng)填
84784967
05/29 12:50
但是我勾選時(shí)就是有這張啊？進(jìn)項(xiàng)稅額就多了呀
84784967
05/29 12:58
老師，我怕你聽(tīng)了麻煩就簡(jiǎn)略了，實(shí)際上是5.15日開(kāi)了一負(fù)一正，后來(lái)又錯(cuò)了，5月19又開(kāi)了一負(fù)沖15日的，然后開(kāi)了一正數(shù)發(fā)票。5月正負(fù)一共4張發(fā)票（2負(fù)2正）為何勾選就一張19號(hào)正數(shù)呢？
84784967
05/29 13:00
這樣吧，下午我讓事務(wù)所的人進(jìn)國(guó)稅網(wǎng)看看，是不是19號(hào)有兩張正數(shù)了
何江何老師
05/29 13:01
同學(xué)，兩正兩負(fù)就沒(méi)了，但是不用怕，你把正負(fù)全勾了就可以了
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